ISO/TS16949：2009内审员培训教材 2014-10-18 第一部分：审核概论 第二部分：ISO/TS16949过程方法简介 第三部分：ISO/TS16949内部审核步骤 第四部分：ISO/TS16949内部审核员要求 课程大纲 第一部分：审核概论 审 核 概 论 1、审核 2、审核分类 3、审核目的 4、ISO/TS16949内部审核范围 5、ISO/TS16949内部审核依据 1、审核 审核定义：审核员依照一定的标准地被审核对象，用一定 的方法进行评估继而得出结论，并督促改善。 内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己 或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。 -外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核” 第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关 方的名义进行 1、审核 第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。 当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“联合审核”。 当两个或两个以上审核机构合作，共同审核 同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。 与审核有关的术语 体系（系统）system 相互关联或相互作用的一组要素。 管理体系managementsystem 建立方针和目标并实现这些目标的体系。 注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量体系、财务管理体系或环境管理体系。 质量管理体系qualitymanagementsystem 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 2、审核分类 审 核 对象 体系审核 过程审核 产品审核 审 核 方 第一方审核 (内部审核） 第二方审核 第三方审核 第二部分：ISO/TS16949过程方法简介 1.过程及过程方法 2.汽车行业的过程方法 3.过程方法章鱼图和乌龟图 4.过程监控和测量 5.过程分析和改进 1.过程及过程方法 过程（Process）:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 程序 规定过程实现的 方法途径和步骤 顾客要求 KCC/KPC 资源 法律法规 输入 过 程 输出 合格的产品 满意的服务 符合的文件 产品特性 过程特性 过程绩效 监视测量 1.过程及过程方法 质量管理体系的持续改进 过程相互关系与作用 顾客 要求 5.0管理职责 6.0资源管理 8.0测量、分析和改进 7.0产品实现 4.0品質管理 输入 输出 顾客 滿意 2.汽车行业的过程方法 以顾客导向为基础的过程方法的总称 COP-Core Process过程：顾客导向过程 1、输入与输出都与客户直接有关，如设计开发、报价、订单管理 2、用来吸引维持客户的过程 SP-Support Process过程：支持过程 用来辅助核心客运行的过程，如仪校管理、设备管理、文件管理、模具管理等 MP-Management Process过程：管理过程 用来监控核心过程和支持过程的过程，如内审、持续改善、纠正与预防、满意度调查等 3.过程方法章鱼图和乌龟图 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 ―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 IATF: (International Automotive Task Force)国际汽车工作组 是由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构。在和ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949 :2002 这个规范。 目前执行的最新标准为：ISO/TS16949:2009。 3.过程方法章鱼图和乌龟图 3.过程方法章鱼图和乌龟图 使用什么方式？③ 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 谁进行？④ 1、生管課；2、生產部； 3、工程部；4、品质部； 5、采购课； 输出 ⑦ 1、正式合同/订单/协议； 2、合同登记表； 3、产品要求评审表； 4、订单确认表； 5、合同变更通知单。 输入 ⑥ 1、合同/订单/协议草案； 2、顾客图纸/标准/技术协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术/质量保证能力； 8、原材料供应能力。 如何做？（实现）② 1、与顾客有关的过程控制程序。 2、市场分析 使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤ 1、下单准确率 2、下单及时率 ―过程分析和过程审核的“乌龟图”范例 合同评审 过程负责人：生管課 经营计划和目标管理； 数据分析； 采购管理； 基础设施及环境管理； 监视和测量。 4.过程监控和测量 寻求最好控制方法 过程分析 NO 过程改进 过程标准化 日常管理 过程监测 过程再造 NO 合理化？ 效果确认 5.过程分析和改进 第三部分：ISO/TS16949内部审核步骤 二、审核准备 三、审核实施 四、审核报告 五、跟踪验证 一、审核计划 ISO/TS16949内部审核实施步骤