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久顺咨询环境管理体系ISO14001内审员培训教材PPT

资料大小:242KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2015/5/30(发布于上海)

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文本描述
上海久顺企业管理技术服务公司2015-5-30 ISO14001内审员培训 上海久顺企业管理技术服务有限公司 环境管理体系 2015-5-30 上海久顺企业管理技术服务公司环境管理体系审核(内审) 1 什么是内审及内审的主要要求 1.1什么是内审 内审是内部环境管理体系审核的简称,就是组织对自身所建立的环境管理体系及其运行状况进行自我检查的审核,也称第一方审核. 1.2内审的主体及对象 内审是一个组织对自身环境管理体系的审核,因此,它的主体是组织本身,具体地讲,内审是由组织的环境管理者代表组织实施的,有组织的内审员参与,必要时出可请外单位有审核资格的人员参加,内审的对象即为组织的环境管理体系. (1)环境管理者代表 由最高管理者代表指派,负责建立与运行环境管理体系的高级管理人员,他将代理最高管理者对组织的环境工作负责,并定期向最高管理者汇报组织的环境工作. 2015-5-30 上海久顺企业管理技术服务公司(2)环境审核员 具备从事环境审核资格的人员,这里指的内审员,国家目前未对内审员统一考核、注册,具备内审资格是指经正式注册的环境管理体系咨询机构培训并考试合格持有内审员培训合格证书的人员. (3)审核组 受委派承担审核的一组或一名审核员.内审审核组的组成要注意内审员不得在本部门审核,应交叉审核. 1.3内审的时机与频次 内审可分为两类:例行的常规内审和特殊情况下的追加内审. (1)例行的常规内审 例行的常规内审应先制定审核计划,然后按审核计划进行,审核计划和般安排一年或半年进行一次全面内审,对于环境风险较大的部门或环境因素,可安排一个月或二个月一次内审.在体系刚开始运行时,审核的频次可能高一些,待体系正常运转后,频次可减少到正常所需的水平.对各部门审核的频次可依据其环境复杂程度和重要性(重要环境因素的多少,目标、指标的多少等)来决定,还可根据前次审核中发现问题的大小和多少来决定,且每年可以调整. (2)特殊情况下的追加内审 2015-5-30 上海久顺企业管理技术服务公司在特殊情况下,可在常规内审的间隔中加入追加内审,特殊情况下一般指: ①适应组织的法律、法规、标准、国际公约发生重大改变; ②组织发生重大环境问题或相关方有严重抱怨; ③组织有新、扩、改项目,而且这些项目对环境有较大影响; ④组织机构有重大变动,如组织的领导层、隶属关系、内部机构、主要产品或活动、环境目标,这些变动可导致体系运行中职责、程序等变化. ⑤即将进行第二、三方审核时,可追加内审为其作准备. 内审的时机和频次应根据组织内部的实际情况,由环境管理者代表提出具体计划并报请最高管理者批准后实施. 1.2内审的主要要求 内审是组织内部对环境管理体系运行的自检,通过自检主要要求: (1)检查体系文件(手册、程序文件、作业指导书等)是否符合ISO14001标准的要求,注意体系的充分性、适用性和时效性. (2)检查组织制定的环境目标、指标及管理方案是否得到落实,进而确定组织的环境绩效是否得到提高; (3)检查组织全体员工的环境意识和环境管理水平是否得到提高; (4)检查体系的建立与运行是否完备、是否规范、是否具有可操作性、是 2015-5-30 上海久顺企业管理技术服务公司否适应组织运行的特点; (5)检查组织运行过程中新环境因素是否在环境管理体系中得以识别、评价和控制; (6)确定组织通过推进环境管理体系后的绩效是否得到提高,如社会、环境、经济、贸易等方面的绩效. (7)检查发现存在的问题及可予改进的领域(方面). 总之,就是检查是否做到:标准怎么要求的,文件是否按要求写的;文件上这样写的,实际运行中是否都按写的规定去做了,并要了解做了的事其效果如何是否有验证记录还存在哪些问题和可予改进的方面. 2.内审的主要内容及方式方法 内审的主要内容是对四个方面的审核. 2.1组织的环境绩效是否得到提高 2.1.1组织的环境绩效主要体现在以下几个方面 (1)组织的活动在遵守法律、法规、标准、国际公约方面是否有较大改善; (2)来自相关方的有关环境方面的抱怨是否逐步减少(特别是相同或相似的抱怨); 2015-5-30 上海久顺企业管理技术服务公司(3)节能降耗是否有明显进步; (4)组织使用的绿色产品是否在逐步替代非环境友好产品或一般产品; (5)组织有关改善自身环境管理设施的方案是否得以贯彻完成. 2.1.2对以上各点的审核方式方法 (1)组织的活动主要是指组织活动中产生的污染物排放在遵守法律、法规、标准、国际公约等方面的表现,内容程序如下: ①确定适用于组织活动的法律、法规、标准、国际公约:主要检查法律、法规程序文件及有关记录,要求组织得到并执行的是最新版本的法律法规等,并且要适用于组织活动的法律等是否完全、是否有遗漏. ②检查环境因素识别与评价:要从水、气、声、渣、土壤、化学药品泄漏等方面检查环境因素的识别与评价结果.可利用组织自身的检验报告和相关方检验报告,确定组织污染物排放与相适应的法律、法规、标准和国际公约的要求的适合性,对于达到要求的组织活动应尽可能不断提高,尽可能减少排放,还应列出环境因素与所应遵守的法规之间的关系. ③检查组织的环境目标、指标和方案是否得到实现:对于未能实现的目标、指标和方案应找到原因,写进内审报告并与有关部门确定改进方法,报最高管理者. (2)相关方是指受组织影响或对组织有影响的各方,比如顾客、周围的居民、所在地区的政府机关、有业务联系的其他组织者.