版本号A3 页次1/12 序号修改页数版本号修改日期修改内容 文件名称供应商控制程序 文件编号TY-QP-014 修改记录 版本号A3 页次2/12 责任部门支持文件 采购部 、技术部[项目进度计划]以此作为选择供应商的切项目进度计划 5.1.潜在供应商确定 1.如果开发零件产品定义完全,采购根据[物料清单]物料清单 到货情况,备件订货,付款平衡,供应商绩效评价.负责供应商开发的主导工作. 4.6.财务部负责确定采购成本及成本改善与控制. 流程图工作程序和要求具体描述记录表单 4.3.技术部负责提出采购产品技术要求并与供应商签定技术协议. 4.4.质量部负责审核、跟踪和确认供应商的质量规划,与供应商签订评审厂家的质量能力,负责批量样品 4.5.采购部负责组织推荐、筛选考察供应商,组织试制协议及开发计划进度的跟踪,给供应商发放产品图 纸及标准,参与产品价格的确认.并签定价格协议、采购合同、年度订单，发放月份要货计划并跟踪 检验,首批试装件评价及认可,批量生产的工程监察和质量问题处理,负责供应商质量绩效评定. 3.定义 无 4.职责 4.2.质量部、技术部、生产部、采购部、财务部组成厂商调查小组,负责审批确定供应商、供应商的调查 评核及重大质量事故处理. 1.4.明确新产品开发过程中公司与供应商之间的工作流程和职责. 1.5.使供应商总体价格水平和供应商价格下降率达到最优. 1.6.提高供应商的供货能力及相关配套服务能力. 2.范围 2.1.本公司新厂商开发工作,除另有规定外,悉依本程序执行. 2.2.仍在采购的合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本程序执行. 2.3.凡本公司的供应商管理,除另有规定外,悉依本程序办理. 4.1.技术部、品管部负责供应商样品的确认. 1.目的 1.1.规范供应商的新产品开发的活动和行为. 1.2.优化供应商的新产品开发过程的质量. 1.3.规范公司与供应商新产品开发的接口及相互沟通的活动和行为. 文件名称供应商控制程序 文件编号TY-QP-014 采购申请 版本号A3 页次3/12 责任部门支持文件 采购部 技术部 质量部 采购部 分的开发能力. 的停供记录. 2.4.经过初步考察和论证,具备拟供应零部件所需的充 2.2.具备给大的主机厂供货资格的应优先考虑. 2.3.在公司的供应商质量档案中,无二次以上(含二次) [潜在供应商清单].潜在供应商清单 2.潜在供应商的确定原则 流程图工作程序和要求具体描述记录表单 入点,进行对潜在的供应商进行调查,或在日常采购管 理中供应商,根据成本需要增加由物流部采购员编制 2.1.关键件/重要件已通过ISO/TS16949:2009的第三 方认证,一般件至少通过ISO9001:2008质量管理体系. 2.5.具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的 经验. 2.6.优先考虑同怡配套体系内的供应商. 进行资料评估,决定是否有必要进行下一步的现场审 核.评审至少但不限于以下内容： 供应商进行调查. 5.2.供应商考察/调查 1.采购部要求供应商把填写好[供方调查表]企业简 后,核查供应商能力调查表内容及提交资料的信息内 容,根据现有配套供应商情况结合该供应商的优势分析 介、体系认证证书复印(影印)件等相关资料一并提交. 供方调查表经验的,由采购部向供应商发放[供方调查表]对新增 产品批量供货的经验,直接进入商务谈判阶段,若为新 引入的供应商或不具有为同怡公司同类产品批量供货 2.公司调查小组在收到[供方调查表表]及相应资料 3.所选供应商若为同怡公司现有供应商并且具备同类 文件名称供应商控制程序 文件编号TY-QP-014 供方调查表 采购申请 供应商考察/ 调查 版本号A3 页次4/12 责任部门支持文件 内部审核 控制程序 采购部 采购部 5.5.采购物资报价 2.没有进行现场审核的供应商要根据调查的结果进行 判定,符合5.2第三条要求的内容方可选用. 1.1.评价报告的不符合内容须得到供方最高管理者或 管理者代表确认并明确整改要求和提交整改期实施计 划时间(一般不超过十五天). 1.2.评审组长负责跟进供应商的整改措施,并验证关闭 5.4.采购物资技术要求传递 由技术部将图纸或技术要求交物流部,采购部将产品 B级 有条件通过 80%≤得分率＜90% C级 未通过得分率＜80% 2.1.体系建立情况是否基本满足. 组织内审小组和相关人员根据[内部审核控制程序] 2.2.生产能力、关键设备是否基本满足. 2.3.重要检测设备是否基本满足. 文件名称供应商控制程序 记录表单工作程序和要求具体描述流程图 中的过程审核规定对其现场质量保证能力、设计(技术 、工艺)保证能力进行评审,需作出评价结论.报告由 质量经理批准. 5.3.供应商结果评定 1.现场审核评价结论分级如下： A级 通过 得分率≥90% 文件编号TY-QP-014 3.根据资料评估结果该供应商不能满足基本条件要求, 质量部在评审表中说明不受理原因,交质量经理批准后 生效,若评审结果条件基本符合,则确定人员和时间进 行现场审核. 4.经资料评估有必要进行现场评审的供应商由质量部 图纸、样件、询价要求发供应商,并提出进度要求. 采购物资技术要 求传递 供应商 结果评 定 供应商考察/ 调查