文件编号：JX-COP-19
ISO条款：6.3

文件标题：模具验收和保养控制程序
分发部门：总经理室、品质部、机箱生产部（各课室）、销售部、采购部、研究所、管理部、资材部、电子部、分公司机箱生产部（各课室）、键鼠部
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■需要会签□不需要会签

会签部门
研究所
品质部

会签人员

会签日期

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生效日期

目的：
为规范模具的验收、保养流程，做好模具的维护和管理，特编制本文件。

范围：
适用于生产用的所有五金模具和塑胶模具的验收和保养；(包括客供模具)
职责：
研究所工模房负责模具的制作及模具试模确认；主导客供模具的验收；
研究所模具工程师负责模具质量把关，项目工程师负责样品的检测和确认；
品质部品工负责样品的检测和确认；
品质部及研究所所长负责产品的最终确认及模具投入生产的确认；
模具使用部门：
负责根据合格的《零件样板评测报告》对模具进行验收和管理；
负责对模具进行登记入帐、贮存、标识、保养；
模具的验收、管理：
4.1自制模具：试模准备和产品检测跟踪：（外发模具，按《设计和开发》控制程序进行。）
4.1.1五金模具由研究所用《模具移交单》交冲压课进行试模或接收；塑胶模具由研究所用《模具移交单》交注塑课进行试模或接收；
4.1.2模具做好后，研究所工模房填写《模具试模通知单》交生产部，并知会资材部总生管。

4.1.2.1《模具试模通知单》应一式三联，一联存档，一联交生产车间，一联交品质部；
4.1.2.2《模具试模通知单》里应注明试模时间需求，达到的产品效果等；
4.1.2.3研究所将生产部经理回签的《模具试模通知单》以及《模具移交单》交生产车间及品质部；
4.1.3生产车间及品质部在接到《模具试模通知单》后在规定的时间内完成试模，试模过程中必须通知研究所项目负责人及品工、PIE工程师进行现场跟进产品的初步确认及机械的各项参数确认及定案；
4.1.4.在产品的试模中：
4.1.4.1研究所项目负责人全权负责产品的试样效果及相关尺寸测量和记录的跟踪，并提出T1-TF的检讨；
4.1.4.2生产车间负责机台及相关材料的供给，提供足够的人力资源进行充分协助；
4.1.4.3品质部品工、PIE工程师负责产品的尺寸检测及外观功能的初步现场判定；
4.1.5产品的确认：
4.1.5.1品质部品工、PIE工程师及研究所项目工程师在对所有产品进行最终确认后， （在确认过程中必须对产品的尺寸、外观、功能进行全方面评测）交部门经理级以上人员进行批准，合格的《零件样板评测报告》由研究所提交体系管理部门进行受控发放；参见《设计开发的控制程序》
4.1.5.2在产品的各段评审、更改和确认中，应进行T1-TF的试模及评测情况进行记录，必要时召集T1-TF检讨会，以更好地完善模具投入前的确认工作；
4.1.6经研究所及品质部共同确认合格的《零件样板评测报告》后，由研究所工模房用《模具移交单》的形式交由相应的生产车间接收；生产车间在接收模具时必须有经研究所及品质部共同确认合格的《零件样板评测报告》，方可进行模具验收入库，进行帐务管理；
4.2 客供模具
4.2.1 客供模具的进厂验收
客供模具到场后，由研究所工模房主导验收，填写《模具验收报告》，生产部PIE确认。

模具的入库验收、投入生产：
4.3.1模具接收：
4.3.1.1冲压课及注塑课模具管理员根据接收到的合格的《零件样板评测报告》《模具移交单》填写《模具入库单》作为登帐依据，办理入库手续，进行帐务处理；
4.3.1.2外发模具、客供模具，由资材部签收，移交研究所工模房验收，验收合格后，以《模具移交单》交生产部接收。

4.4 模具编号：
4.4.1冲压课及注塑课模具管理人员应根据《产品模具编号说明》对合格的模具进行编号；
4.4.2模具编号：必须清晰易辨，编号内应含有产品名称、模具类别、工序等代码；
4.5 帐目：
4.5.1 冲压课及注塑课应编制《产品模具清单》，及时登记模具，做到帐模对应；
4.6 模具发放：
4.6.1生产发放：由生产组长凭《生产日计划》中要求，填写《模具移交单》经部门负责人签核后发往生产现场进行生产；
4.6.2交付研究所工模维修发放：由模具管理员填写《模具维修单》，经车间负责人签核后交工模房进行维修；
4.6.3产品ECN模具发放：由研究所填写《模具移交单》经研究所最高负责人签核后，发放生产车间领取模具，对模具进行变更；
4.6.4模具管理员负责对模具的收发进行帐务管理，旧模具的发出及收回的模具均以《模具移交单》作为作帐依据，进行帐务管理；
模具回收及确认：
4.7.1生产完回模库：由模具管理员对模具的外观进行检查，如：有无标识不符，少针、断针、漏装模具组件等，然后在开出的《模具移交单》上注明模具状况，以及冲压次数，然后进行登帐工作。

4.7.2当模具因有问题维修或更改时：
4.7.2.1由研究所将变更要求予模具管理员，模具管理员填写《模具移交单》并注明移交原因后，交研究所人员签收，分发研究所及品质部；
4.7.2.2模具维修或更改后，将模具及《模具移交单》一同交由模具管理员安排试模；
4.7.2.3冲压课、注塑课在接到研究所的《模具移交单》《试模通知》后对模具进行试模，并将试模样件交研究所及品质部品工确认；
4.7.2.4经确认合格的样件，由研究所及品质部品工、共同填写《零件样板评测报告》、签零件样板交体系管理部门进行发放给相关单位；
4.7.2.5冲压课、注塑课模具管理员在接到体系管理部门发来的《零件样板评测报告》后，以及《模具移交单》办理帐务登记；
模具保养（包括客供模具）：
4.8.1冲压课、模具课应编制《模具管理作业指示》《模具保养指示》，建立模具清单及帐页；
4.8.2 模具管理人员按照《模具管理作业指示》《模具保养指示》对模具进行保养；
4.8.3领用者负责对领用的模具进行保养；
4.8.4模具保养应包含以下内容，但不仅于此：（模管员应对模具进行日常点检）
4.8.4.1对模具除尘、除污；
4.8.4.2模具应长期保持防锈状态，添加防锈油，预防模具生锈，影响产品性能；
4.8.4.3对不清晰的模具编号添加编号，保持模具清楚易见；
4.8.4.4模具摆放应按产品类别、大小摆放，以便于存取，注意安全存放；
4.8.4.5模具架应按区域进行，标识明确，保持通风环境。

4.8.4.6模管员负责将模具点检情况记录于《模具点检表》上；
4.9模具报废：
4.9.1当模具长期不用，或产品过期等情况需要对模具进行处理时，由冲压课、注塑课模具管理员向研究所提交《工程通知书》，并经总经理（或其授权人）批准，方可填写《模具报废单》执行报废；
4.9.2模管员接到经总经理批准的《模具报废单》后，办理报废手续。报废单必须提交财务部并进行帐务登记，将模具变更的清单进行台帐管理并分发资材部。