紫荆花制漆（成都）有限公司 安全检查与隐患整改制度 文件编号：HSE/SOP-AQ019-2010 页码1 /4 日期：2010年12月25日 版本：04 编制 杨滔 审核 李彪 审批 张华军 1目的 保证本公司安全生产方针和目标的实现，坚持“谁主管、谁负责”的原则，使安全检 查工作制度化、经常化和群众化；发现生产过程中及安全管理中存在的隐患、有害与危险 因素，缺陷，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危 险因素，确保本公司安全生产。 2 范围 本制度适用于公司内部各种安全生产检查工作。 3 职责 3.1厂长——对公司的安全检查和事故隐患整改负全面领导责任。 3.2安全环保部——安全检查管理职能部门，负责对本制度的执行情况进行监督、检查、 考核，组织全面检查，负责公司安全检查资料的收集、汇总和建档。 3.3工程部——负责组织基建项目、机械电气设备、防静电设施、防雷设施、特种设备等 职责范围内的专项检查。 3.4各部门——负责本制度的具体实施工作。 4 安全检查的内容 安全检查内容包括安全管理检查和现场安全检查。 4.1安全管理检查的内容 a) 检查各级主要负责人对安全生产工作的认识，各级主要负责人安全工作情况的记 录、安委会工作会议纪要（录）等。 b) 安全生产责任制、安全管理制度等完善情况，各项管理制度落实情况，安全检查 工作情况等。 c) 检查各级负责人员的安全法规教育和安全生产管理的资质教育是否达到要求、检 查员工的安全意识、教育培训，以及特殊作业的安全技术知识教育是否达标。 d) 检查事故处理的情况，包括事故报告、事故调查分析、预防措施、事故处理等执 行和落实情况。 4.2现场安全检查的内容 a) 检查生产场所、施工现场是否落实工艺、设备、仓储、电器、消防、检维修、职 业危害等专业的标准、规范、制度，是否存在安全隐患。 紫荆花制漆（成都）有限公司 安全检查与隐患整改制度 文件编号：HSE/SOP-AQ019-2010 页码2 /4 日期：2010年12月25日 版本：04 编制 杨滔 审核 李彪 审批 张华军 b) 检查各级部门和个人安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全 生产纪律和操作规程，是否存在“三违”现象。 c) 检查生产、检修施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 5 安全检查的形式 根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动。安全检查主要有综合性检查、日常检 查和专项检查等形式。 5.1综合性检查 综合性安全检查分厂级安全检查和部门级安全检查，是以落实岗位安全责任制为重点， 以各专业共同参与的全面检查。 a) 厂级综合性安全检查由安全环保部组织，主要部门负责人参与，每季度至少检查 一次。对全厂进行全面安全大检查。查出的隐患由安全环保部汇总，提交相关部门进行整 改，并对整改情况进行跟踪和考核。 b) 部门级综合性安全检查每月一次，由部门负责人组织，必要时可邀请相关专业人 士参与。发现隐患及时整改，若整改有困难，由安全环保部汇总后提交相关部门进行整改。 5.2日常检查 日常检查主要包括： a) 班组班前、班中和班后检查。 b) 车间管理者和专业技术人员的经常性检查。 c) 安全管理人员经常性检查。 d) 特别应对要害部位的危险点进行重点检查，发现问题和隐患，及时报告有关部门 解决，并做好记录。 5.3专项检查 专项安全检查包括专业性安全检查、节日前检查和季节性检查。 a) 专业性检查：每年不少于一次，有关基建项目、机械电气设备、防静电设施、防 雷设施、特种设备等的专业性检查由工程部负责组织，有关消防安全系统、设施等的专业 性检查，由安全环保部负责组织，工程部协助。对于部分专业检查，可聘请有资质的单位 配合公司进行专项检查。 b) 节日前检查主要是在清明、五一、中秋、国庆、春节等较长节假日前对防火、保 紫荆花制漆（成都）有限公司 安全检查与隐患整改制度 文件编号：HSE/SOP-AQ019-2010 页码3 /4 日期：2010年12月25日 版本：04 编制 杨滔 审核 李彪 审批 张华军 卫、消防、电气、应急预案进行检查，应急预案落实情况应作为节前检查的重要内容。 c) 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全检查以防雷、防解冻跑 漏为重点；夏季安全检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全 检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全检查以防火、防爆、防冻防凝、防滑坡为重点。 6 安全检查的一般要求 6.1安全检查应按照国家现行规范、标准和公司有关规定进行。 6.2公司各部门应认真开展、对待各种形式的安全检查，坚持综合检查、日常检查、专项 检查相结合的原则，力争做到安全检查制度化、标准化、经常化。 6.3安全检查依据应充分，内容具体，必要时编写安全检查表，按照安全检查表科学、规 范地开展检查活动。 6.4安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，并按要求报主管部门。 7 隐患整改 7.1相关部门应对查出的安全问题、隐患，进行原因分析，制定并实施整改措施，对隐患 的整改项目做到四定：“定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限”，并将检查出的问 题和整改情况报告上一级主管部门，主管部门应组织对整改的实施效果进行验证。 7.2不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限定解决期 限，按计划实施整改或停产。 7.3重大隐患及整改情况，必须及时反馈安全环保部，由安全环保部会同相关部门的上一 级主管部门对隐患的整改措施、预防措施进行汇总并存档。 7.4各部门对于较大或较大以上的安全问题和隐患，应下发“隐患整改通知书”，责任单 位应按期实施整改，并及时反馈到签发部门，签发部门对整改结果进行跟踪验证。 7.5公司无力解决的重大事故隐患，除采取切实有效的安全措施加以控制和防范，以避免 意外事故的发生外。并且以书面形式向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。 8 附则 本制度自2011年01月01日起执行，原安全检查与隐患整改制度OHS-AQ019(03)-2007 同时废止。 9 记录 安全检查记录表HSE/S-AQ013 紫荆花制漆（成都）有限公司 安全检查与隐患整改制度 文件编号：HSE/SOP-AQ019-2010 页码4 /4 日期：2010年12月25日 版本：04 编制 杨滔 审核 李彪 审批 张华军 隐患整改通知书HSE/S-AQ014 日常检查记录表HSE/S-AQ015