门店供应商退货作业规范一、目的 规范门店与供应商退货流程，提高门店库存商品周转率，并 减少厂商负帐款产生 。 门店供应商退货作业规范 二、范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。三、门店供应商退货作业规范RACI（权责划分） 门店供应商退货作业规范四、门店供应商退货作业规范内容 4.1集中清理需退货的商品 4.2开列手工的退货申请单 4.3采购签核 4.4通知供应商退货 4.5商管和营业、防损会点并在手持终端机上Keyin 4.6系统自动打印退货明细表 4.7供应商领取退货 门店供应商退货作业规范五、门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5.1、门店供应商常规退货作业规范流程五、门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5.1、门店供应商常规退货作业规范流程五、门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5.1 门店供应商常规退货作业规范流程门店供应商退货作业规范 五、门店供应商退货作业规范流程 5.2门店供应商特殊退货作业规范流程五、门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5.2 门店供应商特殊退货作业规范流程六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤1退货整理 步骤2填写《商品退货申请单》 （附件7.3），由经副理签 核 步骤3《商品退货申请单》交付 采购签核 门店供应商退货作业规范 6.1 常规退货作业规范步骤六、门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤4 采购查核厂商帐款，签 署后交回营业 步骤5 营业将需退货信息传递 于商管并通知供应商 步骤6 供应商回复 步骤6.1供应商十日内未回复的， 可以进入特殊退货程序 步骤6.2供应商回复“退货商品可 由店方任意处置的”，可 以进入特殊退货程序 步骤6.3供应商回复并约定取回 退货日期的，进入常规 退货程序下一步 步骤7 待退商品存放 六、门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤8 商管人员持手持式 终端机进行退货 KEY-IN及系统操 作 步骤9 商管人员在手持式 终端机输入操作者 工号并对每个商品 选择使用一个合适 的原因码。 从菜单选择新退货 每个退货单品都应有合适的原因。 13 六、门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤10 会点与验收退货KEYIN并确认 步骤10.1商管课人员和营业单位人员共同汇点退货商品数量 步骤10.2退货商品清点完后各相关人员签字确认 步骤10.3厂商取回退货时，门店必需有实际退货的商品实物给厂商 步骤10.4门店如发生空退现象（除有厂商回执确认退货不取，由门店处理； 或未经店总及营运长的许可，比如：补损），所有相关签单人员（ 营业、商管、防损）记大过一次或除名的处罚 步骤10.5 厂商取走并签字确认 步骤10.6 如厂商退货验收单与实物不符：A.厂商放弃短缺商品（由厂商在退货 报表上注明并签字同意） B.补订单（门店补开订单，由营业、商管、 防损在订单上签字确认后，附补订单原因说明 步骤10.7 所有空进退单都须知会财务部并加以说明。 “空退/进”订单只有在得到店总审核提交营运长签字后，才可KEYIN入 系统，并需要知会财务部，说明具体状况六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤11关闭在HHD上已经确定的 退货，然后在门店后台管 理系统上检查退货明细， 确认后，系统将自动打印 退货明细表（退货验收 单） 厂商、营业、商管和防损 在退货验单上签字。 步骤12 厂商领取退货 门店供应商退货作业规范六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤1在厂商答复不取货或已超过10天 未答复的状况下，门店进入特殊 退货流程。 商管与营业会点并KEY-IN。 会点验收key-in后，须在SL系统 上作暂时保存（此退货信息将在 系统内保存15天，并且暂时不会 扣除库存。） 步骤2门店发送挂号信书面通知厂商领 取退货；10天后，无论厂商回复 与否，商管均关闭保存，库存将 即时扣除；营业对退货贴红标 ， 并追踪退货时效；营业妥善保存 “退货报表”（部门必须专门存 档）以方便对已退货厂商的未提 货商品做退货追踪 门店供应商退货作业规范 6.2 特殊退货作业规范步骤 会点验收key-in后，须在SL系统上作暂时保存