—未来最具影响力的民族文化传播机构

目 录
项目摘要 3
1、公司简介 3
2、财务简报 4
3、公司远景规划 4
4、融资方案 4
5、投资价值 4
一、主营业务(要做图） 5
1.1业务结构 5
1.1五维产业格局 5
1.2四大教学资源 7
二、市场分析 9
2.1行业空间 9
2.2市场拓展 9
2.3竞争格局 10
2.4目前公司的市场营销布局 11
2.5目前公司的主要渠道及未来拓展方略 11
三、公司治理 11
3.1股权结构 11
3.2人力资源及规划 11
3.3管理团队及高层简介 11
四、财务情况 12
4.1历年资产负债表 12
4.2历年损益表 14
五、五年发展规划 15
5.1一年完成模式 15
5.2二年产业运作 16
5.3三年形成品牌 17
5.4四年形成网络 17
5.5五年操作上市 18
六、融资计划 18
七、投资方案 18
7.1估值与交易结构 18
7.2资金使用计划 19
7.3融资及资金使用计划 20
7.4投资收益测算 20
八、风险提示及对策 21
8.1经营管理风险规避 21
8.2师资队伍风险规避 21
8.3运营资金风险规避 22
九、投资结论 22

项目摘要
1、公司简介
北京小丫文化艺术有限公司是一家专业从事中国民族艺术培训、传播、展示与交流的连锁机构，成立于2004年，至今已有效存续9年。培训内容以琴棋书画等民族艺术为核心，以国学文化为基础，通过独创的“天赋化选拔、情景化教学、社会化培养”三化教育模式，系统提升学员的人文素养、全面开创学员的艺术人生、奠定夯实学员的成才基础。

三化教育模式是小丫民族艺术中心在总结八年教学经验的基础上，结合3000多名学员的培训经历，由25位教学专家共同探索、研发而来的宝贵教学方法。现已形成小丫民族艺术专业课程、专用教法、专用教材、专用教具四位一体的完整教学系统。成功使99%以上的学员顺利通过专业考级，学员多次在全国、市、区各级大赛中荣获多项大奖，并多次参与录制CCTV电视栏目以及多次参与国际儿童艺术交流活动，成绩斐然。

小丫民族艺术中心历经八年发展，先后成为中央音乐学院、中国古筝学院的协作单位；中国乐器学会古筝师资指导会员单位；中国舞蹈家协会指定师资培训机构和会员单位；中国舞定点考级单位；古筝定点考级单位等多个国家级荣誉单位。并逐步发展为小丫民族艺术中心国际连锁机构、小丫民族艺术网、小丫民族艺术团、小丫儿童民族艺术大赛以及小丫儿童民族艺术夏（冬）令营，五维互动的产业格局。

展望未来，小丫民族艺术中心将以“普及民族艺术，弘扬民族文化”为宗旨，通过一年完成模式；二年产业运作；三年形成品牌；四年形成网络；五年操作上市的五步发展战略，实现将小丫打造成中国民族艺术普及传播第一品牌，中国民族艺术培训国际连锁集团！

2、财务简报
项目
2011年
2010年
2009年

资产总额（万元）
627.28
426.76
253.35

净资产（万元）
570.98
376.64
212.69

营业收入（万元）
1,031.22
789.01
614.58

净利润
194.28
163.77
130.23

毛利率%
45.52
45.54
47.66

净利率%
18.84
20.77
21.19

3、公司远景规划
远景：中国民族艺术普及传播第一品牌，中国民族艺术培训国际连锁集团！
操作模式：3+2模式。五步发展战略：一年完成模式，二年产业运作，三年形成品牌，四年形成系统，五年操作上市。

公司计划在未来五年内，每年发展加盟商5家，直营店二家，成立小丫民族文化传播集团，打造民族艺术产业链，业务影响力辐射全国，最终赴资本市场IPO。

4、融资方案
首期以增资扩股的方式融资1000万元，所募资金全部用于公司未来发展。后期追加投资金额待定。

5、投资价值
经济价值
直接效益：北京小丫文化艺术有限公司五年的成功运作，将创造约4500万元的净利。