物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

严禁库房无人私自进入或把物资直接放入库房内，否则库管员有权不给予认可其数量。

物资出库必须坚持“先进先出，先零后整”的原则，有质量保存期的物资，必须按要求作好出库安排，超过保质期的，应通知检验部门取样复验。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下（需部门长同意），可先行发放，但需于第二天10：00钟之前补齐相关手续。

库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持破整发零原则。凡能破整发零的物资必须按使用部门的请领数发给，不准随意发整不发零。

物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和上下账务等工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到“四号定位”、“三相符”，有条件的要到“五五”摆放。

各部门申请的物资到位后，必须由各部门自行领取，严禁出现申请后不领用而造成呆滞物资，如出现此类现象必须及时上报。

呆滞或超期物资必须单独堆放，并按规定填写处理申请单，按公司相关流程办理。

保持仓库和物资的整洁卫生。做到货柜内物资清洁无灰尘、货架、地堆物资清洁，必须做到每日整理。

物资收发必须由指定专人负责，严禁非工作人员私自进入库房。

随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及相关人员进行处理，须主动配合相关人员办理退换货工作。

各部、课或个人领用工具等一律要登记《工具保管领用卡》，部、课和仓库应设有底卡，并由部、课负责人批准方能发放。

库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报部门长审核。盈亏应书面说明原因，报部门长审批，由部门长报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。

对一切五金物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。

仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过5天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（部门）赔偿。

仓库管理人员要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不涝、不霉变、不腐烂、不损坏、为受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要分类并严格执行安全保管规程。

4劳保用品的申购及发放
4.1劳保用品各部门在月初（3号前）根据发放标准做好本月申购计划，采购部根据各部门申购计划进行购买，劳保用品发放时间在每月6日-7日，由各部门负责人员统一领用，其他时间如无特殊情况不予以发放。请库管人员严格执行！
5.库房物资盘点
库房物资在月底由库房管理人员进行盘点工作，盘点物资规格、型号、数量必须准确，并做好相关记录，报至上级领导，以便各部门制定下月申购计划。

6.考核
6.1严禁按照公司相关奖惩制度执行。

6.2按相关规定对库管员绩效考核进行逐项考评。

6.3库房严禁非工作人员进入，否则罚款5元/次。

6.4库管员严禁擅自脱岗，有事必须作好动向牌，否则罚款10元/次。

6.5库房必须每班做好账务，每班按时发送相关报表，否则罚款20元/次。

6.6每班必须保持库房清爽、整齐，否则罚款3元/次。

7.具体执行日期从2015年3月1日开始执行。

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