范围
格瑞思智能科技有限公司，所有原材料、半成品、成品均属之。

參考文件
3.1 领退料作业程序指导书。

4 定义
4.1A类厂商：累计送货30批（含）以上无料件异常记录的厂商。

4.2B类厂商：累计送货10批（含）以上无料件异常记录的厂商。

4.3C类厂商：累计送货批量不足10批即有来料异常记录的厂商
4.4D类厂商：累计送货不足5批即有来料异常记录的厂商。

组织与权责
5.1 收料员：负责按照本作业规范对所有来料进行清点。

5.2 仓库主管：掌管和监控本规范的实施状况。

5.3 收料单位：负责点收、送验物料并协调物料入库和退料。

5.4 品保单位：负责检验、判定物料的品质。

5.5 采购单位：执行MRP(Material Requirement Planning 物料需求计划)，满足生产的正常需求。

6 作业流程

作业程序
7.1厂商交货时，需将其送货单与厂商出货检验报告随同货物一起交由收货人员。收货人员根据来料单进行点数，点收时，针对重要元件部分需采取相关的防护措施。（所有静电敏感材料在做清点时，必须配带静电手套进行清点作业）.
7.2 国内材料
①核对送货单是否与实物相符（厂商、品名、规格、数量），送货资料核对无误后方可进行清点作业，如送货清单有误，即转交采购及相关人员处理；处理后方可进行收料作业。

②. 如短少或破损，即需要填写《来料异常反应单》交与采购、SQA及仓库主管签核，按最终决议处理。

③ 来料清点：
（1）针对A类供应商，来料原包装（最小包装单位）批量10%抽点，原包装抽点过后，按来料单据资料对来料总数量进行清点，无误后收料作业清点通过，原包装抽点有异常的（急件），对所有来料原包装按100%比率进行全点，综合差异量开具《来料异常反应单》，由采购及时进行补料。

(2) 针对B类供应商，按来料单据资料对来料总量进行清点，收料清点无误后，将来料原包装（最小包装单位）批量30%抽点，原包装抽点有异常的（急件），对所有来料包装按100%比率进行全点，综合差异总量开综合差异量开具《来料异常反应单》由采购及时进行补料
（3）针对C/D类供应商来料原包装（最小包装单位）批量100%清点，原包装抽点通过后，按业料单据资料对来料总量进行清点，无误后收料清点通过；原包装抽点有异的，综合差异总量开具《来料异常反应单》，由采购单位签字确认进行处理，并做厂商来料异常记录。

7.3所有无铅材料交货需要有相应的标示。

7.4是否有按照先进先出的原则交货，依厂商交货外箱的PASS票的日期为准，如外箱PASS票没盖日期及所盖日期模糊不清而无法识别，
7.5 不同生产日期的材料，只能有一箱可以混箱，而外箱则以多数的日期为准。

7.6 进口料件
①根据实物核对送货文件和报关单是否相符，如发现实物与报关单不符立即向采购人员提报，经相关单位处理完成后入帐。

7.7 依据判定结果进行以下作业。

①允收：
仓管员需在当日确认pass票与收到采购入库单后，核对采购验收品名、数量 与实物是否相符；相符则依照规划储位立即入库.
②判退：
若IQC在对来料检验时，发现部分材料不良，需将此不良部分判退至不良品仓，收料人员在每周一将不良品仓库存明细提报给采购进行处理，不良品存放的材料需要遵循国内料件7天内处理完毕，国外料件15天内处理完毕。

③确认IQC贴附判退票后将材料依照相关规则移置相应的不合格品区。仓管中心通知采购人员退回或重工。

④国内物料判退品调入不良品仓库，由厂商直接用良品进行交换后，由采购知会收料人员开立送验单重新送验，收料人员在良品送验或良品交换时作业程序同正常料件入库相同，调入借调仓的材料管理责任由需求调入单位承担。

⑤进口物料判退品，根据(MRB)物料审查委员会程序会议重新送验，由收料人员送验，因进口原料涉及海关帐，小批量直接入不良品仓；大批量需以仓退方式退回厂商。如退厂商，将开单调至不良品仓作仓退。

7.8来料异常处理流程
①来料破损、变形、受潮、淋湿、无料号、标签等处理。

来料破损、变形、受潮、淋湿等现象同一厂商每月只允许出现一次，再有类似状况时采购要求厂商检讨，人工耗时费用Charge责任单位（依30元/H时计算）
②对以上物料经过SQA及相关单位判定后有直接影响产品品质需判退的产品，（如外箱变形使产品受损，来料受潮或进水，淋湿状况），应保留到货时的最佳状况，在未经公证前来取证查验货物以前，切勿对货物进行开封清点及破坏原包装；或者拍照片进行取证反馈给采购人员供供应商参照进行改善。

7.9 來料短少
①收料员清点来料时，若发现厂商来料短少，需填写《异常反应单》并拍照交由相关单位会签后由采购协调调厂商补回，批量少于500以下的交货量需要进行原包装清点，如发现来料短装，需要拍照、称重取得相关证据后填写《异常反应单》交由相关单位会签后由采购协调厂商补回。

②整批来料未清点出来料原包装短少而在产线使用过程中发现来料原包装短少由发现单位提供《异常反应单》和短少材料的原包装照片、称重资料后按照《异常反应单》决议执行。

③清点时发现短装先收货，填写《异常反应单》后收货正常入账，（只入实际的数量）。同批材料如在后端发现短装时由采购一周内补回。

④易燃、易爆物品必须存放在专门的区域，要低温保存的要放进冰柜储存。

7.10记录管控
①采取验收入库记录由仓库人员整理并进行保存，保存期限参照记录管制作业程序，过期单据将由内部销毁。

附件:
入庫單