北京大华电子集团 大华实业公司 2013年一季度经营情况汇报 汇报单位：实业公司 2013年4月16日 2013年实业公司工作基本原则 成本优先， 细化管理， 团队建设， 安全保障 汇报目录 第一部分签约指标及重点工作进展 第二部分一季度经营情况 第三部分重点项目专题 第四部分二季度计划及展望 第五部分存在的困难及问题 第一部分签约指标及重点工作进展 1、经营指标完成情况 第一部分签约指标及重点工作进展 1、经营指标完成情况 第一部分签约指标及重点工作进展 1、经营指标完成情况 2、签约重点工作进展 2.1 做好园区市场租赁工作，保障园区出租率。（正常） 2.2 做好房租、水电费、供暖费收费及风险管控工作。（正常） 2.3 进一步完善实业经营管理结构、体系、制度，重点加强人才培养和考核工作。（正常） 2.4 确保做好供暖保障工作。（正常） 2.5 根据产业发展和外部环境变化修订和完善园区发展规划，完成园区中关村科学城产业规划方案，力争规委审批工作。（战发部汇报） 2.6 做好科技公司厂房改造中建筑方面的执行工作。（待命中） 2.7 配合总部全力、推进电力增容工作实施。（专题汇报） 2.8 持续推进内控体系建设，通过内控自我评价，按要求完成内控节点实施。（正常） 2.9 全年不发生安全交通、消防、保密、治安等重大事故或事件，确保职工队伍稳定。（正常） 第一部分签约指标及重点工作进展 第二部分 一季度经营情况 目 录 2.1、市场租赁2.7、园区物业服务 2.2、财务管理2.8、宿舍区服务 2.3、内部管理2.9、冬季供暖 2.4、工程管理2.10、安全管理 2.5、房地产及能源管理2.11、其他工作 2.6、品牌及对外关系 第二部分 一季度经营情况 2.1、市场租赁 一季度房屋整体出租率为100% 最近房屋租赁情况： （1）12年12月底，富润家园底商原鲁南书店(140平米）到期出租租金从原租金25万/年经过市场招租及多家谈判，目前租金达到35万/年即6.85元.天平米。 （2）通过协议方式，完成A座四层800平米房屋退租等。 （3）按照协议完成B座加建面积的核定及各项费用的核算 工作 第二部分 一季度经营情况 2.2、财务管理 （1）园区房租、物业费、供暖、水电、停车费（附表一） （2）2012-2013供暖季供暖费收取（附表二） （3）争取到本供暖季政府救助共计360.68万。 （4）配合总厂开展财务决算、上报电控报表等。 （5）预算管理工作，将年度预算收支指标分解到各月。 （6）加强财务收费的风险防控工作 第二部分 一季度经营情况 第二部分 一季度经营情况 第二部分 一季度经营情况 2.3、内部管理 （1）开展实业公司部门经理及班组长述职及考评活动。 （2）精细化管理阶段性总结及合理化建议评选。 （3）组织部门经理以上学习厂长年度工作报告，并结合报告精神制定实业公司2013年度重点工作任务，并按照厂长指示推行重点工作的“三明确”。 （4）开展“我与实业共成长”演讲比赛及优秀员工、班组评选。 （5）做好ISO9000/14000/18000三体系的贯标准备工作，成立小组，与培训老师沟通，确定培训及通过时间。 （6）配合总部开展内控体系建设。 （7）5S现场管理实施准备工作 第二部分 一季度经营情况 2.4、工程管理 （1）电力增容工程（专题汇报） （2）12年底及13年1月重点监控B座二次装修工程，同时与祥宇核算确定B座加建面积及图纸。 （3）3月配合总部开展A座四层装修工作。 （4）3月份房顶清扫、雨篦子清掏、C座房顶局部防水抢修并增加雨落水管。 （5）为节约费用，组织人员对蘑菇墙砖修复及减速带修复等小型工程。 （6）社区门窗更换，已完成前期准备及售房款使用审批手续，正在进行工程招标。 （7）社区需进行的大中修工程分析统计工作（专题汇报） 包括：城华园小区 3号楼房顶大修、4号楼电梯中修、小区泵房大修；静淑东里小区地沟供暖管线大修。 第二部分 一季度经营情况 2.5、房地产及能源管理 （1）1-3月开具各种房产证明35份. （2）1-3月外付本单位职工供暖费219户，物业费56户。 （3）配合电子工程公司房产过户。 （4）配合“海丰园”位置土地的指界核查。 （5）核实富润家园商铺出租面积。 （6）统计分析2012年度水电消耗，加强对自用水电能源的监控。 （7）跟据市区两级节水办要求及园区规定制定分解2013年度用水指标 第二部分 一季度经营情况 2.6、品牌及对外关系 （1）3月制作园区宣传片，拍摄及资料搜集工作已完成，现在已进入后期制作处理阶段。 （2）2-3月制定园区讲解初步方案，开始接待演练。 （3）完成园区网站改版工作，跟进网站备案工作，预计在4月份完成园区网站备案。 （4）参加中关村科学城海淀工作组资金申报会；3月下旬研究《北京市小企业公共服务平台/创业基地申报通知》及相关要求。 （5）与海淀文化发展促进中心就《海淀文化与科技融合工作报告》“768创意产业园”内容进行校对、修改和完善。 （6）1月与海淀图书馆合作成立园区图书分馆，活跃园区文化创意氛围。 （7）2月完成摄影赛评审及颁奖工作。 （8）组织企业参加文化创意专业人才招聘会。