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康捷电子公司ISO-TS16949 QMS审核检查表DOC(25页).doc

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文本描述
1)过程名称及过程编号
2)输入(I)
3)输出(O)
4)
绩效指标
5)相关
质量文件
6)标准
条款号
7)被审核部门
8)检查证据,包括客观证据
9)评价
严重/轻微/观察

C1
订单评审
法律法规要求;
客户询价/相关报价资料;
客户要求;
订单变更;
公司内部要求;
产品开发计划;
报价单;客户定单凭证;客户要求清单;
定单变更凭证;
可行性评估报告;
可靠性和质量目标;
订单正确率
顾客订单评审管制程序;
询报价与接单管制程序;
5.2 以顾客为关注焦点
业务部

审核员

1)过程名称及过程编号
2)输入(I)
3)输出(O)
4)
绩效指标
5)相关
质量文件
6)标准
条款号
7)被审核部门
8)检查证据,包括客观证据
9)评价
严重/轻微/观察

C2
产品质量策划
合约文件;
客户图纸、样品;
标准、试验标准;
特殊特性;
质量、可靠性目标;
同行业或竞争对手的经验;
过程设计的输入;
生产率;
过程能力要求;
以往过程开发发经验;
成本目标、质量成本统计;
产品特殊特性清单;
规范、图纸、样品及其更改资料;DFMEA、PFMEA;
控制计划;平面布置图、工艺流程图;检验规范;
作业指导书、设备操作指导书;试验计划、生产确认实验及评审;设备、工装治具要求;初始过程能力研究及评估;MSA计划及分析;
包装规范及评估;PPAP批准的结果;
资料准确率
样品准时率
样品合格率
产品质量先期策划管制程序;
生产件批准程序(PPAP);
7.3 设计和开发
业务部;
研发部;
PIE;
PM;
品保部;

审核员

C3
产品实现
订单要求;BOM;新产品开发要求;生产能力、应急计划;供应商的交付能力;顾客、生产、采购的相关变更信息;作业的初步运行、材料改变、作业变更、图纸;生产计划;控制计划;FMEA;人员的能力;作业指导书;7S;设备的状态、工装要求;预防性和预见性维护计划;模具、治具管理要求;模具采购计划;模具寿命要求;标识和追溯要求;产品防护要求;统计要求;过程和产品监测要求;不合格控制要求;纠正预防要求;持续改进要求;顾客保密和服务协议的要求;
生产排程;满足顾客要求的产品;CPK、PPK;各种生产记录;产品合格率;报废率;工装、设备维护保养记录;正确的标识和追溯结果;过程和产品监测结果;模具台帐;模具点检记;模具档案记录卡;
模具报废申请单;
产品防护的结果;
纠正预防的结果;
持续改进的结果;
生产排成达成率;过程能力达到≧1.67的特性要求(一级);月设备正常使用率;进料检验合格率;制程检验合格率;成品出货检验合格率;产品合格率;纠正措施完成率;收发料准确率;库存周转期材料;库存周转期成品;

产品质量先期策划管制程序;采购管制程序;生产计划管制程序;工程变更管制程序;产品标示和可追溯管制程序;进检验管制程序;制程控制与检测管制程序;PIE控制程序;FMEA管制程序;SPC管制程序;模治具管制程序;成品出货检验程序;纠正与预防措施管制程序;产品防护管制程序;
7 产品实现;
7.1 产品实现策划;
7.3设计和开发
7.4 采购
7.5 生产和服务提供控制
研发部
制造部
PIE
品保部
仓管课生技课

审核员

1)过程名称及过程编号
2)输入(I)
3)输出(O)
4)
绩效指标
5)相关
质量文件
6)标准
条款号
7)被审核部门
8)检查证据,包括客观证据
9)评价
严重/轻微/观察

C4
交付
客户订单对交货的要求;
出货通知单;
成品库存状况;
合格产品;
送货清单;
出货记录;
客户签收记录;
特殊情况通知;
交货及时率;
超额运费;
客户服务管理程序;
产品防护管制程序;
5.2 以顾客为关注焦点;
7.2.1 与产品有关的要求的确定
业务部
品保部
管理部
仓管课

审核员

1)过程名称及过程编号
2)输入(I)
3)输出(O)
4)
绩效指标
5)相关
质量文件
6)标准
条款号
7)被审核部门
8)检查证据,包括客观证据
9)评价
严重/轻微/观察