文本描述
舟山烟草专卖系统流程诊断 WIT 俞水华
2007年6月 专卖流程诊断 第一部分 专卖新流程分析 专卖主要工作 法律法规宣传、专卖内务管理
-----任务型
-----目标考核
-----PDCA管理
(计划、实施、检查考核、改进)
专卖许可证管理、市场检查、行政处罚和案件办理、内部专卖管理、查获烟的管理、
流程型
-----流程导向型
-----指标考核
工作分析 专卖许可证管理
查获烟管理
行政处罚、案件办理 市场检查
烟草专卖法制宣传
内部专卖管理 专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流程分析 专卖现有流程 专卖现有流程 专卖新流程讨论 专卖工作
核心工作内容
管理要求和服务标准
工作频次、工作内容
工作标准、工作规范(作业指导书)
符合法律法规要求
效率、效果
工作管理
PDCA:策划、实施、检查、改进 专卖新流程讨论 管理策略
刚性管理/柔性管理
适用于非定量指标的工作,如客户走访(频次是刚性的,内容是柔性的,日常检查内容是刚性的,专项检查内容是柔性的)
定量的/非定量的
管理方法
刚性管理---按规定好的标准、政策实施,考核
管理幅度较小
柔性管理---由管理层安排工作重点、工作思路,落实管理要求
管理幅度较大
一般情况下,是刚性与柔性的结合 专卖新流程讨论 专卖主要工作分析
专卖许可证管理
主要内容
许可证申领管理
变更管理
报停和恢复管理
歇业管理
延续管理
补办管理
作废许可证管理
流程导向,指标考核
改进机会和要求:1、根据中华人民共和国发展和改革委员会令第51号完善和疏理专卖许可证管理制度,明确管理要求和标准,制度应覆盖许可证申领、变更、报停和恢复、歇业、延续、补办、作废许可证管理内容。制度规定是否符合法律法规规定。片区负责人填写《烟草专卖许可证停业申请表》? 2、明确合理布局要求发生变化后管理原则和方法。3、进一步确认制度要求统一性和适宜性。如:勘验的时限规定适宜性、审批的权限规定不一致、注销、延续审批等的规定。4、提供执行力:现场勘验质量、审批及时性、卷宗质量、补证材料一次性告知
专卖新流程讨论
市场检查、走访
主要内容:
常规检查
非常规检查
客户记分分类管理
走访
流程导向,指标考核
改进机会和要求:1、 完善和疏理管理制度,明确管理要求和标准,制度应覆盖常规检查、非常规检查、客户记分分类管理、走访管理内容。2、应考虑方法的效率和效果。如:市场走访、检查工作。3、制度的适宜性:考虑资源配置等。4、检查计划执行、走访质量效果
检查计划----计划审核----检查实施----信息维护----内部检查考核----督察考评 专卖新流程讨论
烟草专卖行政处罚、案件办理
主要内容:
调查
审理
审批
决定
流程导向,指标考核
改进机会和要求:1、流程图确认和标准的确认。2、执法程序、案件定性、卷宗质量 专卖新流程讨论
专卖查获卷烟管理
主要内容:
移交
储存
处置管理方法
流程导向,指标考核
改进机会:1.完善和疏理管理制度,明确管理要求和标准,制度应覆盖移交、储存、处置等管理内容。处置:假冒烟销毁、交烟草公司进入流通环节、发还、移送其他执法部门。2、处理好管理接口。
专卖新流程讨论
烟草法律法规宣传
主要内容:
许可证发放时法律法规宣传
走访时法律法规宣传
专项宣传活动等
任务型
目标考核
PDCA管理
改进机会:1、建立制度、明确工作要求。2、提高执行力
专卖新流程讨论
行业内部专卖管理
主要内容:
阶段性检查
日常检查
流程导向,指标考核
改进机会和要求:1、制度不断完善。2、资源配置。3、监督力度加强 烟草法律法规宣传 专卖新核心流程讨论
行业内部专卖管理流程 内务管理
许可证管理流程 市场检查、走访流程
行政处罚、案件办理流程
专卖查获卷烟管理流程
法律法规宣传流程
专卖工作流程 专卖新流程讨论 专卖新流程讨论 专卖新流程讨论 专卖新流程讨论 专卖新流程讨论 专卖新流程讨论 专卖新流程讨论