2014-12-13 享受峰光无限 仓库管理规定与工作流程 广州峰光机车有限公司 2012.6 享受峰光无限 目的 管理规定职责 目录3适用范围 享受峰光无限 奖惩规定 引用表单引用文件 目录7享受峰光无限 1.0 目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用 享受峰光无限 2.0适合范围 全体仓库管理和工作人员 享受峰光无限 3.0职责 3.1收货员负责物料车型的数量清点、收货、实物和单据的交接工作； 3.2仓管员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、盘点和防护工作； 3.3仓库主管负责协调物料装卸、搬运、包装等工作； 享受峰光无限 3.0职责 3.4成车管理员负责成品包装、发货、随车附件的管理和盘点工作； 3.5采购部负责零部件来料报检和监督不合格品的退货工作； 3.6质检部部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 享受峰光无限 4.0管理规定 4.1 仓储管理规定 4.1.1 物料收货及入库 4.1.1.1 零部件到货后，由采购部向质检部报 检，待检验员检验工作完成后在《物品报检单》上签名后粘贴检验标识，检验标识分为三种状态：绿色代表“合格”，黄色代表“待检”，红色代表“不合格”，通过检验标识办理下一阶段不同手续 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.1.2根据标识判定，合格品由收货员清点数量和核对状态无误后在《物品报检单》上填写暂收数量，与仓管员进行单据和实物交接办理入库手续。仓库人员经清点后在《物品报检单》上填写实收数量。仓管员需要将货物放到仓库内部并及时归位，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。仓管员将《物品报检单》转交到制单员出打印《零部件入库单》，制单员将《物品报检单》打印出来后负责跟进单据的确认和流向并负责分发到配套部、供应商、记账员手中。并负责追查和保管单据的责任 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.1.3根据标识判定，待检和不合格品暂放待检区，同时隔离做好标识，由收货员保管好，不允许使用和丢失并跟进相关部门的处理方案。 4.1.1.4所有产品入库确认必须经仓库人员确认。新产品需要与技术部共同确认，仔细核对物料的产品规格型号、名称、数量等，以避免出错 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.1.5 仓管员在根据《物品报检单》确认入库物料数量时，如发现单上的数量与实物不符时，应立即联络检验员及负责该部件的采购员到现场确认，确认属实后，填写《开箱缺损赔偿单》，并由采购部联络处理。 4.1.1.6 物料摆放需要按照库区划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。进行零部件入库信息的统计，点数入库。 4.1.1.8 其他借料必须出示借用证明，并经过上级领导审核批准后方可借出。根据借用证明相关信息登记借料数量及规格产品名称。借用出去物料原则上需要按照借用协议上规定的时间内归还生管部，不能按时完成归还的要说明原因。使用完成后归还仓库前需要经过检验员检验合格后再清点数量归入库区，并当面销毁借用证明 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.1.9 仓库管员必须严格按照规定对每一个零部件入库物料进行数量确认，登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。有借料的需要见到产品借用证明，经检验员检验后发现在借用单位使用之后合格的需要开具《不可使用品通知单》放置于不良仓库，及时下账。 4.1.1.10 入库物料需要摆放至指定仓位 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.1.11 《入库单》需要按流程要求先经过仓库主管签字确认后再给到采购。 4.1.2 不合格品处置 4.1.2.1 在生产过程中造成及发现的工费和料费根据《工、料废管理规定》流程进行操作。 4.1.2.2 市场退回的三包件经检验判定符合三包范围的可接收入不合格品仓库，质检部检验员做好标识，不良品库管理员整理好准备退货 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.2.3 其他部门借用物料经试验、检验、试装之后完成后出现的不合格品，需要开具《不可使用品通知单》，做好标识，放置于不良仓库。 4.1.2.4 仓储管理过程中由于仓储环境或超保存期限产生的不合格品要及时开具《不可使用品通知单》，做好标识，放置于不良仓库。。 4.1.3 物料及成品出库（出库领料） 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.3.1 仓管员根据当天的《生产计划表》向生产现场及时、准确、定点、定时、定量投放物料，与制造部主管进行物料清点和交接。制单员根据《生产计划表》打印《生产计划套料出库单》，由生管部主管和制造部主管确认后签名进行单据交接。 4.1.3.2 成品库管理员根据《包装计划表》领用相对应的车型、状态和数量的随车附件 享受峰光无限 4.1 仓储管理规定 4.1.3.3 售后部根据市场需求领用配件时，需开具《零部件转库单》，由仓管员逐项核对发料，然后由制单员根据实发物料打印《零部件出库单》。 4.1.3.4公司内部各部门领用物料需要厂长级（含）以上领导签字确认后方可领用。 4.1.3.5 外部单位借用，需要书面申请单并经过公司总经理签字后方可发货，申请单为1式3份，生管部、配套部和借用单位各执1份，并由配套部负责追回所借出的配件。