文件
控制
程序
受控文件资料收发登记表
ZH/QR01-01A
总经办
总经办
长期
文件资料一览表
ZH/QR01-02A
总经办
总经办
长期
文件资料更改申请单
ZH/QR01-03A
相关部门
总经办
三年
文件□增发□补发□销毁申请单
ZH/QR01-04A
相关部门
相关部门
三年
文件资料借阅登记表
ZH/QR01-05A
相关部门
相关部门
长期
电子文件资料控制清单
ZH/QR01-06A
相关部门
总经办
长期
技术通知单
ZH/QR01-07A
相关部门
总经办
长期
质量记录控制程序
质量记录一览表
ZH/QR02-01A
总经办
相关部门
长期
传真件(垃圾传真除外)
无编号
无
接受部门
一年
人力资源管理控制程序
人事登记表
ZH/QR03-01A
管理部
管理部
一年
离职单
ZH/QR03-02A
离职人员
管理部
员工离职后1年
培训记录及考核表
ZH/QR03-03A
管理部
管理部
长期保存
会议记录及跟踪表
ZH/QR03-04A
组织部门
组织部门等
一年
公告
ZH/QR03-05A
相关部门
总经办
一周
人员需求申请表
ZH/QR03-06A
相关部门
管理部
一年
试用员工考核表
ZH/QR03-07A
相关部门
管理部
一年
工作交接班记录表
ZH/QR03-08A
相关部门
管理部
一年
用车申请及情况跟踪单
ZH/QR03-09A
相关部门
管理部
一年
培训需求申请表
ZH/QR03-11A
相关部门
管理部
一年
工作联络单
ZH/QR03-12A
相关部门
管理部
三个月
奖惩情况报告单
ZH/QR03-13A
相关部门
管理部
二年
请假条
ZH/QR03-14A
相关部门
管理部
一年
员工外出放行条
ZH/QR03-15A
相关部门
管理部
一年
物品放行条
ZH/QR03-16A
相关部门
管理部
一年
“5S”管理检查评分表
ZH/QR03-17A
检查人员
管理部
一年
“5S”管理检查评分标准
ZH/QR03-18A
管理部
相关部门
一年
人事异动申请单
ZH/QR03-19A
相关部门
管理部
一年
公司财产登记表
ZH/QR03-20A
相关部门
财务部
长期保存
外来人员留宿申请单
ZH/QR03-21A
外来人员
管理部
一年
工作交接单
ZH/QR03-22A
相关人员
相关人员
长期
基建、工程项目计划及完工验收单
ZH/QR03-23A
管理部
管理部
长期
述职报告
ZH/QR03-24A
相关部门
总经办
一年
《述职报告中管理干部所提“本人或本部门需求”的具体整改方案表》
ZH/QR03-25A
总经办
相关部门
一年
班前会记录表
ZH/QR03-26A
相关部门
相关部门
一年
消防设备检查记录表
ZH/QR03-27A
管理部
管理部
长期保存
未打卡原因说明单
ZH/QR03-28A
相关部门
管理部
一年
车辆维修申请及效果跟踪表
ZH/QR03-29A
相关部门
管理部
一年
安全巡查记录表
ZH/QR03-30A
相关部门
管理部
长期保存
总经办编制/日期: 总监兼管理者代表审批/日期:
存相关部门,长期保存。
广州枝华后视镜制造有限公司
质量记录一览表
NO:201211002 ZH/QR02-01A
程序文件
质 量 记 录 名 称
编 号
填报部门
归口部门
保存期限
人力资源管理控制程序
食堂检查情况记录表
ZH/QR03-31A
检查人
管理部
一年
宿舍检查情况记录表
ZH/QR03-32A
检查人
管理部
一年
加班申请及跟踪记录表
ZH/QR03-33A
检查人
管理部
一年
发票、收据使用登记表
ZH/QR03-34A
相关部门
制造部
一年
项目革新提案评审记录表
ZH/QR03-35A
相关部门
品技部
长期
项目成果综合鉴定报告
ZH/QR03-36A
相关部门
品技部
长期
改善提案及记录表
ZH/QR03-37A
相关部门
总经办
三年
改善措施表
ZH/QR03-37B
相关部门
总经办
三年
(外出)工时申报表
ZH/QR03-38A
相关部门
总经办
三年
每天每周每月务必
完成工作情况记录表
ZH/QR03-40A
相关部门
自存
三年
绩效考核档案(封面)
ZH/QR03-41A
相关部门
总经办
长期
绩效考核表
ZH/QR03-42A
相关部门
总经办
长期
绩效考核信息反馈单
ZH/QR03-43A
相关部门
总经办
三年
书面承诺兑现跟踪记录表
ZH/QR03-44A
相关部门
接受承诺部门
三年
绩效面谈记录表
ZH/QR03-45A
相关部门
总经办
三年
绩效考核员工满意度调查表
ZH/QR03-46A
相关部门
总经办
三年
上岗资格证
ZH/QR03-47A
相关部门
管理部
长期
宿舍水电统计表
ZH/QR03-48A
管理部
管理部
三年
车辆维修保养申请及情况跟踪单
ZH/QR03-49A
相关部门
管理部
三年
本部门负主责管理制度
执行情况报告单
ZH/QR03-50A
相关部门
总经办
三年
现金提取申请单
ZH/QR03-53A
财务部
财务部
三年
废旧物资外卖申请表
ZH/QR03-54A
相关部门
业务部计划采购科
三年
外勤单
ZH/QR03-55A
相关部门
管理部
一年
辞工工资结算单
ZH/QR03-56A
管理部
财务部
一年
生产设备控制程序
检验试验仪器设备控制程序
模具制造管理控制程序
设备购置申请单
ZH/QR04-01A
相关部门
制造部水机电组
三年
生产设备验收报告
ZH/QR04-02A
制造部
制造部水机电组
一年
关键生产设备清单
ZH/QR04-03A
制造部
相关部门
三年
生产设备日常维护保养记录
ZH/QR04-04A
相关部门
制造部水机电组
一年
生产设备维修记录
ZH/QR04-05A
相关部门
制造部水机电组
一年
生产设备年检计划
ZH/QR04-06A
相关部门
相关部门
一年
生产设