文件名称：TiPTOP库存杂项出库（领料）流程
文件编号：
版 本：A
生效日期：2013年1月1日

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东莞市盈聚科技股份有限公司
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2013-01-01

库存杂项（领料）出库流程
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高阳
邱展辉
2013-01-01

相关部门会签：

部门
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签名
日期
部门
意见
签名
日期

生产技术部

品质部

人力资源部

生产部

研发工程部

财务部

文控中心

销售部

采购部

物控部

总经办

仓储部

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库存杂项（领料）出库流程
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流程描述:

相关部门
需求部门

流程适用范围
适用于公司内所有产品的建立、执行、领用

流程假设
无

名词定义
无

相关流程
IQC进料检验流程

出入口流程
采购进货流程/工单成套发料流程

间接流程
无

ISO及相关的文件
仓储管理控制程序（STO-QP-024）

流程中的注意事项
无

优化后的流程与
原流程的对比差异

流程符号标准:

开始/结束

文档

判定

流程续接

任务

连接其它子流程

列印

手动输入

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库存杂项（领料）出库流程
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序

号
作业说明
需求部门
资财部

时效要求
备注

需求部门
仓管员1.杂项出库按需求部门数量建立并打印杂项出库单后经需求部门主管，部长，总经理审核

2.仓库主管签核后仓管员把不可分割的产品按发料数量填写，如：洗板水、酒精、硅胶、助焊剂、锡条、锡线等

3.需求部门领料人员按仓管填写的数量确认，数量有误仓管员修改数量

4.需求部门领料员点数领料人员和仓管员共同签字确认并出库

5.仓库审单人员立即审核单据

6.杂项出库单保存归档：一式四联：财务，仓库、需求部门各一份
1.

3.

Y N
4.

Y

2.

.2分钟
aimt301杂项出库确认作业2小时
aimt301杂项出库作业1小时10分钟15分钟
aimt301杂项出库维护作业东莞市盈聚科技股份有限公司
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表单名称
表单编号/版本
表单截图其他领料单
STO-QT-002-A35