二O一四年十一月

目 录
1、管理评审计划
2、管理评审通知
3、管理评审会议记录
4、管理评审评价表
5、管理评审评价资料（）
6、管理评审记录
7、年度培训计划
8、培训记录表
9、采购申请单
10、顾客满意度调查表
11、年度内审计划
12、审核实施计划
13、内审检查表
14、不符合报告
15、内部审核报告
16、内审首（末）次会议签到表
17、让步接收申报单
18、文件借阅复制记录
19、受控文件清单
20、外来文件控制清单
21、档案资料移交表
22、施工组织设计(方案)报审表
23、检测设备、仪器周期送检计划表
24、检测设备、仪器台帐
25、合同评审记录
26、合格分承包方记录
27、质量体系文件发放记录
28、文件资料发放记录
29、文件更改单
30、质量体系文件修订（更改）状态一览表
31、到货验收记录
32、焊材保管记录
33、焊条烘干记录表
34、焊条发放与回收记录
35、工程技术交底记录
36、工序交接记录
37、焊接工艺指导书
38、到货检验通知单
39、焊工业绩统计表
40、无损检测委托单
41、磁粉检测工艺卡
42、着色渗透检测工艺卡
43、超声检测工艺卡
44、焊缝射线检测工艺卡
45、返修通知单
46、试验委托单
47、主要设备管理台帐
48、施工自检互检记录
49、纠正（预防）措施记录
50、施工工程质量回访记录
51、不符合项整改通知单
52、开工报告
53、工作联系单
54、材料代用单
55、工艺纪律检查记录
56、质量目标完成情况统计表
57、回访质量问题处理反馈表
58、内部培训记录表
59、培训效果验证记录表
60、图纸会审记录
61、顾客提供材料登记表
62、事故报告单
63、项目部工作考评表

管 理 评 审 计 划
编号：MHGC—E/001 序号：
评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：
提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。

提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。

提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。

提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。

提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。

提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。

计划的评审时间：

编制： 审核： 批准：日期：

管 理 评 审 通 知
编号：MHGC—E/002 序号：

评审会议时间：

评审目的：

评审范围及评审重点：

参加评审部门或人员：

评审内容：1、审核结果，包括内外部审核结果；2、顾客反馈；3、过程和产品质量的业绩；4、纠正和预防措施的实施效果；5、以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；6、可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的安装改造维修对本公司的影响；；7、质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性；8、明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到综合部的时间。

评审地点：

编制：审核： 批准：日期：

管理评审记录
编号：MHGC—E/003 序号：
评审内容

日期

主持人：

参加人：

评审记录

管理评审评价表
编号：MHGC—E/004 序号：
序号
评审项目
现状
评价情况
存在的问题及改进的建议

好
一般
差质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况

见评价资料之三质量管理体系运行的有效性

见评价资料之三内审的有效性如何？
对第二方、第三方审核结果的评价

见评价资料之一顾客反馈的处理是否有效。

顾客满意度

见评价资料之二产品质量检测结果实现目标状况

见评价资料之四对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况

见评价资料之五各部门是否存在资源不足对以往管理评审决议执行状况评价

评审员签名：评审日期：

管理评审评价资料（之）
编号：MHGC—E/005资料顺序号：
评价资料提供部门
评价资料（报告）名称

内容：

编制： 审核： 批准：
管 理 评 审 报 告
编号：MHGC—E/006序号：
编制：审查：批准：
报告发出时间：

评审会议时间：
评审地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审项目及其纠正措施要求
完成期限
责任部门

年度培训计划
编号：MHGC—E/007序号：
时间
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

编制：审核： 批准： 日期：

培 训 记 录 表
编号：MHGC—E/008序号：
时间：
培训题目：
培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共 人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考试合格率：

备注：

编制：