记录表单汇编

（依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准编制 ）

批 准 人:
审 核 人:
编 制 人: 徐文斌
文件编号: LW-JL-2014
版 本 号: A版/0次修订
受控状态: 受 控 文 件
发放编号:LW-JL-20114

2014年3月1日发布 2014年3月2日实施

质量记录目录
第 1 页 总 2 页
序号
质量记录编号
质量记录名称
使用部门
保存期限LW-JL 01
文件审批单
人事行政部
三年LW-JL 02
文件收发记录表
人事行政部
三年LW-JL 03
外来文件清单
人事行政部
三年LW-JL 04
受控文件清单
人事行政部
三年LW-JL 05
质量记录清单
人事行政部
三年LW-JL 06
年度培训计划
人事行政部
三年LW-JL 07
培训实施记录表
人事行政部
三年LW-JL 08
关键岗位人员登记表（A、B）
人事行政部
三年LW-JL 09
设备台帐
生产部
长期

10
LW-JL 10
设备维修与保养计划
生产部
三年

11
LW-JL 11
设备维修与保养记录
生产部
三年

12
LW-JL 12
检测设备台帐
业务部
长期

13
LW-JL 13
检测设备检定计划
业务部
三年

14
LW-JL 14
检测设备检定记录
业务部
三年

16
LW-JL 16
合同评审表
业务部
三年

17
LW-JL 17
合同登记表
业务部
三年

18
LW-JL 18
生产计划通知单
业务部
三年

19
LW-JL 19
生产工艺单（A、B）
生产部
三年

20
LW-JL 20
供方调查表
业务部
三年

21
LW-JL 21
供方评审表
业务部
三年

22
LW-JL 22
供方档案卡
业务部
三年

23
LW-JL 23
合格供方名录
业务部
三年

24
LW-JL 24
采购申请单
业务部
三年

25
LW-JL 25
原辅材料进出库台帐
仓库
长期

26
LW-JL 26
成品进出库台帐
仓库
长期

27
LW-JL 27
进料检验报告
质检部
三年

28
LW-JL 28
首件产品确认单
生产部、
质检部
三年

29
LW-JL 29
关键工序确认表
生产部
三年

质量记录目录
第 2 页 总 2 页
序号
质量记录编号
质量记录名称
使用部门
保存期限

30
LW-JL 30
裁剪工序检验记录
裁剪车间
三年

31
LW-JL 31
绣、印花工序检验记录
裁剪车间
三年

32
LW-JL 32
缝制工序检验记录
缝制车间
三年

33
LW-JL 33
后道工序检验记录
后道车间
三年

37
LW-JL 37
产品巡检记录
质检部
三年

38
LW-JL 38
成品检验报告
质检部
三年

39
LW-JL 39
出厂检验报告
质检部
三年

40
LW-JL 40
不合格品处理记录
质检部
生产车间
三年

41
LW-JL 41
针发放与回收登记表
生产部
三年

42
LW-JL 42
客户满意度调查表
业务部
三年

43
LW-JL 43
客户满意率分析报告
业务部
三年

44
LW-JL 44
客户财产登记表
生产部
三年

45
LW-JL 45
内部质量审核计划
人事行政部
三年

46
LW-JL 46
内审检查记录表
人事行政部
三年

47
LW-JL 47
内审不符合项报告
人事行政部
三年

48
LW-JL 48
内部质量审核报告
人事行政部
三年

49
LW-JL 49
管理评审计划
人事行政部
三年

50
LW-JL 50
管理评审记录表
人事行政部
三年

51
LW-JL 51
管理评审报告
人事行政部
三年

52
LW-JL 52
文明生产大检查记录表
人事行政部
三年

53
LW-JL 53
产品质量信息反馈单
质检部
业务部
三年

54
LW-JL 54
产品质量统计分析报告
质检部
三年

55
LW-JL 55
纠正和预防措施记录表
人事行政部
三年

56
LW-JL 56
质量改进实施记录表
人事行政部
三年

文件审批单

编号：LW-JL 01
文件名称

编制日期

文件编号

编制部门

拟稿人

文件类型
体系文件 □行政文件 □其他 □
受控要求
受控□非受控□

文件编写/
修订说明

会签部门
会签确认意见
负责人签字

人事行政部

业务部

技术科

生产部

质检部

财务部

审核人：
日期：
批准人：
日期：

备注：

文件收发记录表

编号：LW-JL 02
文件名称

文件编号

文件份数

制表人

批准人

序号
收文部门
或人员
签收人
签收日期
回收人
回收日期
备注经理室人事行政部业务部技术科生产部质检部财务部

外来文件清单

编号：LW-JL 03
序号
登记时间
文件编号
文件名称
发布部门
备注

登记人：

受控文件清单

编号：LW-JL 04
序号
登记时间
文件编号
文件名称
主控部门
保存部门2014．3．1
BLM-QM-2014
质量手册
人事行政部
各部门2014．3．1
BLM-QP-2014
程序文件
人事行政部
各部门2014．3．1
BLM-QR-2014
作业文件
人事行政部
各部门2014．3．1
LW-JL-2014
质量记录表单汇编
人事行政部