时间：2012—05—17

目录
引言——————————————————————— 1
背景分析
1 市场概况———————————————————— 2
2 机会与优势——————————————————— 4
三， 目标与计划
1 总部的目标与计划建议——————————————-6
2 分公司的目标与计划——————————————— 7
四， 分公司建设与发展实施方案
1 建设条件———————————————————— 8
2 建设流程———————————————————— 9
3 发展模式———————————————————— 9
五， 相关费用预算
1 办公室及仓库建设所需费用———————————— 10
2 人员工资所需费用————————————————-10
3 产品推广所需相关费用—————————————— 11
六， 结论与建议———————————————————— 11

2、背景分析
2.1、市场概况分析和展望
目前，受国家政策影响整个房地产市场不景气，建筑模板销售市场亦相对不容乐观，主要体现在回款难、回款不准时等问题上。开发商和承建商都资金紧张，上游资金链问题势必殃及到我们建材供应商，具体原因和其中利害关系以及连锁影响，在此已无需做过多阐述。另外，尤其广东市场秩序混乱、价格透明恶性竞争已经相当激烈，部分一线城市的建设和市场基本走向成熟、饱和。在这种恶劣的大环境背景下，仍然有很多自由职业人（打游击式的炒货接单）和传统经销商在夹缝中求生存，没有自己的工厂和品牌，也没有拳头产品、核心技术都将会越来越艰难，他们为了不被淘汰只有靠打价格战和以不正当手段维护客户关系。

纵观整个广东的建筑模板市场，基本是广西和广东的产品各占50%左右。广西的工厂主要依赖当地低廉的材料和人工，以价格便宜为优势，而广东的模板厂家很多是福建老板（尤其是漳州居多）投资，在成本控制和产品外观处理方面很有一套，但都不重视发展质量和打造品牌。随着油价（运费）和人工的不断上涨，木材资源也是逐步紧张，广西那边的的优势将慢慢消失，以后节能减排发展质量和品牌，优胜劣汰是必然。综上所述，我们金泰公司重视质量和品牌的可持续发展方向是具有前瞻性的，决策是正确的、英明的，必须坚持不懈持之以恒。

广东的商业模式和经营销售方面，目前是欠数特色已成规则和趋势，经销商拿厂家的货等卖给工地收到钱后付给厂家，有的甚至收到款后只像挤牙膏一样地付一部分。很多客户与我们谈业务时首先不是针对产品质量和价格，而是谈垫资方面额度和付款方式，这种不健康的恶性循环已经是事实。结论是，老客户与供应商大部分都是谈欠数垫资，开拓和争夺新客户，大部分是需要更长的垫资付款才有很大的机会，如果是现金直接厂家做价格更加优势，而的新客户（不是很熟悉）欠数相对风险大。

根据近期广东市场情况作汇总，产品各种类比例和销售量方面，还是以小红板为主占60%左右（9层小红板量略大于11层），菲林板只占20—30%的销售量，大红板占10%左右。大菲林主要用于修路桥的居多，而小菲林也逐步替代部分小红板用于高层建筑，预计相对会逐步增大量。目前销售价格情况大致如下表：
品种
规格
层数
价格（元）
备注

小红板
3*653—58
主要看付款和质量两方面

小红板
3*658—65
主要看付款和质量两方面

大红板
4*8102—110
11层的大红板110—120元

小菲林
3*672—80
11层的小菲83—96元

大菲林（黑）
4*8128—138

大菲林（棕）
4*8140—168

(上述数据比较客观片面，只作建议参考)
两广地区目前还是中小型建筑模板厂家居多，大多数都是两到三台热压机，基本是日产2000张左右，近期因天气原因材料紧缺，无法充足供应材料而致很多厂半瘫痪或者没有办法满负荷生产。熟悉的规模较大点的工厂有广西的的黄赞来、陈聪明、林海波，蒙达光，佛山的陈建福、陈溪溶，鹤山的林德林、新会的张均业等等基本都是福建人，但都以生产低档价廉的小红板为主。做菲林板质量较好、较稳定并且有新厂和旧厂，总产量达2500—3500立方的佛山九江冯国辉(有做少量高档酚醛面小红板)以出口香港、台湾占40-50%左右。

2.2、机会与优势
海南是我国最大的经济特区，所以政府很重视海南的发展，也给予了海南很大的支持，海南的发展速度每年都在明显加快，呈不断上升的总体趋势！海口是海南省的省会，也是全海南的政治、经济、文化中心，是海南进行经济发展的总枢纽，所以海口的发展速度可想而知，是全海南的龙头。铁路海口站和海口美兰国际机场都为日后的发展提供了便利，甚至有人分析，今天的海口必将是明天的深圳。新起的龙昆南路、国贸一带、海航大厦附近也在建楼改造，政府还要在那里建大型公园，不久海口世纪大桥的建成也必将对海南经济发展起到促进作用。

再加上海南拥有优良的自然条件，气候宜人，所以海南的旅游和服务业可以说是海南的支柱性产业，是海南经济发展的重要组成部分，是促成海南经济腾飞的关键性因素！但海南缺乏建工业生产基地的条件，更加缺乏建木业厂的环境和条件，城市建设（要想富先修路，路好了，来往的人就多了，人多了，做生意的就来了，商品就流通了，包括修路桥）所需建筑模板基本都是邻近海南的两广地区供应，这就是给我们提供了机会。而我们金泰公司的生产厂区地理位置更具有得天独厚的优势，新厂投产后产量翻倍上升，正好附近就有市场需求缺口，过了徐闻便到海南，差不多算是做家门口的生意，可以说，这里的市场发展潜力很大，发展空间也极其广阔。这里的销售量及客户付款和利润空间就先不作详细分析和表述，但起码，与两广地区其它对手比较和竞争，我们有地理、产能和质量品牌及经验等各方面的优势。为了整合各方的优势资源，源动行业需求，创造效用与利益价值的最大化，有效的促进资本的使用与再增长，是筹备此分公司的初衷背景。结论及建议是，新公司一旦成立运作，一方面将大幅减少公司自身的市场开发投入，实现自我造血，自我发展，另一方面利用市场广大的有利态势，可以在短时间内扩大公司产品的走向全国市场，达到事半功倍的效益。海口市的广大潜在市场将给公司快速开拓市场具有重大意义，进一步覆盖全海南并且下一步复制模式占领全国各省会城市。同时，依托海南和广东地域品牌，着重推广走向国内其它重点城市并开拓香港、台湾等地。种种迹象表明现有的公司资源和市场发展情况看，现有的经营发展空间已经不能适应公司市场发展需要，公司拓展市场占有率，扩大公司的整体规模，积极发挥企业优势资源，谋求跨地区的发展，充分发挥异处开发、发展地域经济的区域市场资源优势，形成资源共享谋求跨越式的发展实现共赢，实现跨地区的有力合作。为了优化和整合资源，提高公司资源的利用率，公司实行对外拓展已成为必要。

3、目标与计划
3.1总部的目标与计划建议
现公司的产能（包括部分调货）基本与销售平衡，有时候甚至供应不足，算平稳但不是较快发展。随