综合管理体系记录表样汇编

版本： C
发布日期：2013年5月1日
实施日期：2013年5月1日
发 放 号：

版本/修订: C/0

第1 页/共2 页

综合管理体系记录表样目录
序 号
记 录 名 称
记 录 编 号收文登记表
TJJL4.2.3－01发文登记表
TJJL4.2.3－02有效文件清单
TJJL4.2.3－03文件签发表
TJJL4.2.3－04公文处理表
TJJL4.2.3－05文件更改申请记录表
TJJL4.2.3－06文件更改通知单
TJJL4.2.3－07文件借阅登记表
TJJL4.2.3－08文件回收记录表
TJJL4.2.3－09

10
文件销毁申请表
TJJL4.2.3－10

11
文件销毁登记表
TJJL4.2.3－11

12
综合管理体系记录一览表
TJJL4.2.4－01

13
法律法规及其他要求获取登记表
TJJL5.3－01

14
法律法规及其他要求清单
TJJL5.3－02

15
环境因素调查表
TJJL5.5.3－01

16
环境因素台账
TJJL5.5.3－02

17
环境因素评价表
TJJL5.5.3－03

18
重要环境因素清单
TJJL5.5.3－04

19
危险源调查表
TJJL5.5.4－01

20
危险源台账
TJJL5.5.4－02

21
危险源评价表
TJJL5.5.4－03

22
重大危险源清单
TJJL5.5.4－04

23
年度目标、指标考核记录表
TJJL5.5.5－01

24
目标、指标与管理方案检查记录表
TJJL5.5.5－02

25
信息交流单
TJJL5.6.3－01

26
管理评审计划
TJJL5.7－01

27
会议签到表
TJJL5.7－02

28
管理评审报告
TJJL5.7－03

29
培训需求计划
TJJL6.2－01

30
年度培训计划
TJJL6.2－02

31
培训计划
TJJL6.2－03

32
培训花名册
TJJL6.2－04

33
培训记录表
TJJL6.2－05

34
机械设备台帐
TJJL6.3－01

35
施工组织设计审批表
TJJL7.1－01

36
施工组织设计修改表
TJJL7.1－02

37
工程投标评审记录表
TJJL7.2－01

38
工程施工合同评审记录表
TJJL7.2－02

39
工程施工合同变更评审记录表
TJJL7.2－03

40
物资供方调查评价记录表
TJJL7.4－01

41
()合格供方名册
TJJL7.4－02

42
劳务供方调查评价记录表
TJJL7.4－03

43
工程分包供方评价记录表
TJJL7.4－04

44
合格()供方名册
TJJL7.4－05

45
采购计划表
TJJL7.4－06

版本/修订: C /O

第2 页/共2 页

序 号
记 录 名 称
记 录 编 号

46
监视和测量装置验收记录
TJJL7.4－07

47
特殊过程的技术、人员、设备审定表
TJJL7.5.2－01

48
特殊过程施工记录
TJJL7.5.2－02

49
机械设备维修保养记录表
TJJL7.5.2－03

50
整改通知单
TJJL7.5.2－04

51
停工整顿通知单
TJJL7.5.2－05

52
罚款通知单
TJJL7.5.2－06

53
环境管理运行控制检查记录表
TJJL7.5.6－01

54
废气、废水检查记录表
TJJL7.5.6－02

55
噪声测量记录表
TJJL7.5.6－03

56
现场扬尘检查记录表
TJJL7.5.6－04

57
固体废弃物清单
TJJL7.5.6－05

58
固体废弃物处置记录表
TJJL7.5.6－06

59
固体废弃物处理统计表
TJJL7.5.6－07

60
固体废弃物清运协议
TJJL7.5.6－08

61
固体废弃物处置检查记录表
TJJL7.5.6－09

62
油品、化学品储存记录表
TJJL7.5.6－10

63
能源资源消耗统计表
TJJL7.5.6－11

64
能源资源消耗控制记录表
TJJL7.5.6－12

65
对相关方的交底
TJJL7.5.6－13

66
特种作业人员登记表
TJJL7.5.6－14

67
劳动防护用品发放记录台账
TJJL7.5.6－15

68
监视和测量装置管理台帐
TJJL7.6－01

69
监视和测量装置检定记录
TJJL7.6－02

70
监视和测量装置自检记录
TJJL7.6－03

71
监视和测量装置维护保养记录
TJJL7.6－04

72
监视和测量装置封存、停用记录
TJJL7.6－05

73
监视和测量装置报废申请表
TJJL7.6－06

74
应急情况（事故）处理记录
TJJL7.7－01

75
应急小组学习（演练）记录
TJJL7.7－02

76
回访（保修）记录表
TJJL8.2.1－01

77
顾客满意度调查表
TJJL8.2.1－02

78
预拌砼质量回访表
TJJL8.2.1－03

79
预拌砼顾客满意度调查表
TJJL8.2.1－04

80
回访保修台帐
TJJL8.2.1－05

81
内部审核计划
TJJL8.2.2－01

82
内部审核检查表
TJJL8.2.2－02

83
内部审核不合格报告
TJJL8.2.2－03

84
不合格项分布表
TJJL8.2.2－04

85
内部审核观察项报告
TJJL8.2.2－05

86
综合管理体系内部审核报告
TJJL8.2.2－06

87
进货检验记录
TJJL8.2.4－01

88
环境合规性评价报告
TJJL8.2.6－01

89
不合格品处置记录表
TJJL8.3.1－01

90
环境不符合记录表
TJJL8.3.2－01

91
职业健康安全不符合记录表
TJJL8.3.3－01

92
纠正措施记录表
TJJL8.5.2－01

93
预防措施记录表
TJJL8.5.3－01

版本/修订: C/0

编号: TJJL4.2.3－01

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文 件 名 称
公文号
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日 期
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版本/修订: C/0

编号: TJJL4.2.3－02

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