Q1.1适用范围
1、公司管理体系使用范围？
QHSE管理体系覆盖了物业服务、清洁服务、餐饮服务活动的质量管理，对外用以表述公司QHSE的保证能力，同时作为第三方对公司QHSE体系认证的文件。

符合

Q1.2体系覆盖范围
1、公司体系覆盖范围？
覆盖的作业活动：物业服务、清洁服务、餐饮服务活动。

覆盖的部门：公司领导层，综合管理部，品质行政部，人力资源部、财务部及环卫清洁队、二厂项目部、为老服务中心、服务1-6部、文化科技中心、。三坪镇服务、住宅服务部。

符合

Q/HSE4.1总要求

1、QHSE管理体系的建立应满足哪些要求？

QHSE管理体系的建立应满足GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准4.1条款的要求，根据标准的要求，对企业质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程进行识别、确定所需的过程及顺序，确定过程所需的准则、方法，对过程进行监视和测量，并达到持续改进。

符合

2、体系过程是以什么方式建立的，对体系过程进行了哪些删减，删减的理由是否充分？

本公司QHSE管理体系是以“过程方法”的模式建立的。本公司产品依据国家和行业标准以及顾客要求生产的，没有本企业设计开发的内容，因此对GB/T19001:2008标准中7.3设计开发的内容进行删减。删减后不影响公司提供满足顾客要求和使用的法律法规要求的产品能力或责任。更不影响质量管理体系的有效运行。

符合

3、识别哪些外包过程，如何控制的？
无外包
符合

Q5.1管理承诺
最高管理者的承诺是什么
向顾客提供优质的产品和满意的服务，并通过持续改进，达到顾客满意。

符合

Q5.2以顾客关注为焦点
最高管理者是如何关注顾客的，具体做法如何？
以顾客为关注焦点，把顾客的要求当作一切工作的出发点，为顾客着想，尽企业最大能力满足顾客对产品质量\服务质量的要求。

符合

企业的产品涉及哪些法律法规？
结合公司运营实际，依据的标准：物业服务管理相关条例、劳动防护用品监督管理规定、安全生产法、道路交通安全法、消防法，产品质量法、食品安全法、环境影响评价法、重大危险源辨识、劳动法、劳动合同法等。

符合

Q /HSE5.3/4.2方针

QHSE方针确定的依据是什么？
确定的依据是公司的经营宗旨，顾客要求和GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求。

符合

QHSE方针和释义是什么？
QHSE方针和释义见“QHSE管理体系管理手册2.2章”
符合

3、如何贯彻实施的？
通过组织学习、培训进行沟通和贯彻实施。

符合

4、QHSE方针与目标的关系如何？
QHSE方针为目标提供框架，目标是方针的进一步展开。各部门、各单位在执行和确保公司目标实现的基础上分别建立了本部门、单位目标和指标。

符合

Q/ HSE5.4.1/4.3.3
目标和方案

1、QHSE目标的内容是什么？
QHSE目标的内容见“QHSE管理体系管理手册2.3章”
符合

2、制定的依据是什么？
制定的依据是GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求和公司的实际及追求目标。

符合

3、是如何分解的？是否可测量，是否包括产品的内容？
各部门、单位围绕公司总目标，建立了部门目标，具体内容体现在“QHSE方针，QHSE目标的分解。

符合

4、如何进行QHSE体系策划的？策划的证据是什么？
提供有“策划文件”和咨询方“QHSE管理体系认证各阶段运行工作计划。（见电子版QHSE管理体系认证各阶段运行工作计划）。

符合

5、是否对识别的不可接受的环境、安全危害因素及风险实施了控制，具体措施是什么？
提供了《天然气锅炉购置安装运行管理方案》、《洒水车购置运营管理方案》、《清扫车购置运营管理方案》目标管理方案。方案中有目标、措施，资金，责任部门和责任人、完成时间。

符合

Q/HSE5.5.1/4.4.1资源、作用、职责和权限
1、最高管理者的QHSE管理职能和管理职责是什么？
最高管理者总经理的管理职能见：《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》管理职责见：（岗位职责汇编）。

符合

2、是否对QHSE有关的人员确定了职责？
各部门、单位的管理住能和职责见：QHSE管理体系管理手册《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》和（岗位职责汇编）。

提供了公司撰写的文件化的《QHSE管理体系管理手册》、《程序文件》13个、《部门工作手册》4个、《岗位工作手册》20个，《记录表格》 150个。提供了公司《固定资产盘点表》。

符合

Q/5.5.2管理者代表
管理者代表是否经过任命？是否清楚自己的职责权限？
总经理于2011年4月1日发布了管理者代表任命书，任命公司副总经理吴玉琴为管理者代表，并且规定了其职责权限，管理者代表清楚自己的职责和权限。

符合

Q/HSE5.5.3/4.4.3内部沟通/信息交流
是如何进行内部沟通的？沟通的方式？
本公司的内部沟通、信息交流方式为：会议、QQ群、培训、口头交流等，提供有关QHSE工作安排、撰写岗位工作手册点评工作记录。

符合

Q/HSE5.6/4.6管理评审

1、是否进行管理评审？
2012年11月10日召开了管理评审会议。 总经理主持，管理者代表做了QHSE管理体系运行工作的报告，各部门、单位汇报了公司建立实施QHSE管理体系运行工作的效果，并对方针、目标、文件化的体系文件的适宜性、充分性、有效性和可操作性进行了评审，针对内审不合格项纠正措施实施情况，以及体系运行工作提出了改进建议。

符合

2、评审的时间间隔、主持人、输入内容、输出的结果是否符合要求？
编制管理评审控制程序，规定了管理评审每年进行一次，由总经理主持，特殊情况下可随时召开评审会议，时间间隔不超过十二个月，输入、输出的内容见管理评审控制程序中的规定。

符合

3、对评审的结果是否进行分析，采取纠正措施和预防措施？措施是否有效，如何让证实？
管理评审的结果将形成管理评审报告，对下一步工作提出改进的需求，将责成相关部门分析原因，采取有效措施，可查见召开的“管理评审会议记录、计划、报告。

符合

Q/HSE6.1/4.4.1资源管理
资源的配置是否满足产品或顾客的要求？
本公司资源的配置主要有：办公楼、设备、人员、仓库、运输车辆、水、电、暖、通讯设施等，基本满足生产和为顾客提供服务的要求，在财务部查阅到“固定资产盘点表”和各单位的“消防设施台账”。

符合

Q8.2.1顾客满意度

1、本公司是否对顾客满意情况进行测量？
由公司综合管理部和各单位分别运用“顾客满意度条查表”进行顾客满意度调查分析。共计调查份/次，条查结果 %。

其中：综合管理部顾客满意度调查份，调查结果%。二厂项目部顾客满意度调查份，调