文件类别：管理标准
文件编号：管标－0－0

职能部门：
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生效日期 年月日

文件修订履历表
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原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程

1、目的：
规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。

2、依据：
《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》
3、适用范围：
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

4、责任：
公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：
5.1原、辅、包材，五金材料入库：
5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。

5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。

5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2原辅包材仓储：
5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。

5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。

5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。

5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。

5.3原辅包材出库：
5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。。

5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。

5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。

5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。

5.4原、辅、包材，五金材料退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。

5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。

5.5、原辅包材库、五金库日常工作：
5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司材务部。

5.5.2每月26日对库存实物进行盘存（盘存过程财务部成本会计应到现场审核），并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。

5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司财务部。

5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。

5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。

5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份）。

5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。

6、附则：
本制度由物供部制定，物供部负责解释。

7、附件（相关文件、表格、台账、流程图）
《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
《采购计划单》
《请检单》
《检验报告单》
《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》
《不合格品台帐》
《生产物资限