深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-07
页次
第1页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
2005-03-01
主题
生产和服务控制程序
程序文件修改控制
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深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-07
页次
第2页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
2005-03-01
主题
生产和服务控制程序
1. 目的
使生产和服务过程得以有效控制，确保生产和服务的产品符合规定的要求
2. 适用范围
适用于我公司产品的生产和服务过程管理
3. 职责
3.1 品质部负责生产过程有关作业指导书的编制；
3.2 生产部负责生产过程中生产设备的日常维护与保养；
3.3 品质部负责生产过程中的监视和测量；
3.4 品质部负责产品的监视与测量
3.5 品质部负责检测设备的管理
3.6仓库负责为生产备料及成品入库
3.7 销售部负责客户投诉接口和产品维修服务
4.工作流程
4.1 项目根据月度销售预测表下达生产计划/指令发给生产部和仓库，仓库依生产计划/指令进行备料，生产部依生产计划/指令安排领料和组织生产
4.2生产实施与监控
4．2．1领料员将物料发放到相应的生产班组，生产班组依据当日的生产计划组织生产
4．2．2对于特殊工序的操作员工必须经过相应的培训考核合格后方可上岗，作业人员依《设备操作作业指导书》及相应的《生产作业指导书》的规定进行操作，同时做好相应的记录
4．2．3设备操作人员应做好每日的设备维护保养工作，并做好记录
4．2．4品质部依照《产品的监视和测量程序》规定对半成品、产品进行监视和测量，填写相应的记录。只有经过检验合格的产品才可以办理入库手续
4．2．5当品质部在巡检过程中发现异常时，轻微的口头通知班组长立即整改，严重的填写《制程品质异常反应单》通知相关部门整改
4．2．6生产部应做好合格与不合格的标识，并隔离存放。不合格产品维修后须再次检验合格后方能使用和入库
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程 序 文 件
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文件编号
QP-07
页次
第3页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
2005-03-01
主题
生产和服务控制程序
4．2．7生产完工的产品通知品质部检验，品质部检验合格后生产部办理入库。若不合格，按《不合格品控制程序》进行处理
4．2．8生产部应每日对生产进行统计，填写《生产日报表》
4．3 售后服务
4．3．1 售后服务部客服接到客户投诉后，详细向客户了解相关情况，并在投诉记录表上予以登记，并按照《不合格品控制程序》执行
4．3．2 客服根据具体情况，确定是否填写客户投诉处理单交相关部门进行分析处理，客户跟踪处理情况并将结果反馈给客户
4．3．3 若产品需要维修，按照以下流程进行处理：
客户发货给客服
客服填写维修单交维修组维修，并做好维修记录
维修组维修检测好后交客服发货
5．相关文件
《不合格品控制程序》
《设备管理控制程序》
《产品的监视与测量控制程序》
6．相关记录
《生产计划》
《生产日报表》
《首件确认单》
《特殊过程确认单》