１ 目录 第一章总论 .......... 3 一、项目名称及承接单位 .......... 3 二、本项目主要概要 ...... 3 （一）本项目建设基本情况 .......... 3 （二）项目建设目标 .......... 3 三、相关编制依据 .......... 4 四、主要经济指标 .......... 4 （一）经济指标 ...... 4 （二）可行性研究结论 ...... 4 第二章 项目背景及投资必要性 ........ 6 一、项目背景 ...... 6 （一）平安城市战略加速社会治安监控系统升级 ........... 6 （二）两化融合政策牵动物联网产业全力发展... 6 二、项目投资必要性 ...... 7 （一）本项目的建设是落实国家政策的重要举措 ........... 7 （二）本项目的建设是构建和谐社会的重要途径 ........... 7 （三）本项目的建设是提升公安机关控制社会治安能力的客观要求 ... 7 （四）本项目的建设是增强企业综合竞争能力的必要手段 ....... 8 第三章 项目的市场分析 ........ 9 一、中国平安城市建设现状 ...... 9 二、中国物联网发展现状 .......... 9 三、项目市场前景预测 .. 9 （一）国家政策是视频监控项目长足发展的重要保障 ... 9 （二）平安建设提供视频监控市场增长的巨大空间 ..... 10 （三）多方共赢是本项目能够长远发展的基础. 10 （四）亿通科技的综合优势为企业拓展此类业务提供了有效保障 ..... 11 （五）高性价比使得本项目具有良好的市场前景 ......... 11 第四章 项目承办单位概况及执行能力分析 .......... 12 一、公司概述 .... 12 二、公司业务状况 ........ 12 三、公司组织架构 ........ 12 四、公司竞争力分析 .... 13 （一）技术优势 .... 13 （二）产品优势 .... 13 ２ （三）管理优势 .... 14 （四）项目实施优势 ........ 15 （五）市场优势 .... 15 第五章 项目建设方案 .......... 16 一、项目建设方案 ........ 16 （一）项目指导思想 ........ 16 （二）项目总体规划 ........ 16 （三）项目实施思路 ........ 17 （四）项目建设目标 ........ 18 二、项目设备选型 ........ 18 （一）设备选型原则 ........ 18 （二）设备选型 .... 18 三、项目实施进度安排19 第六章 项目管理与人力资源配置 .. 20 一、项目管理 .... 20 二、人员编制 .... 20 三、人员培训 .... 20 第七章 项目环保、消防与职业安全 .......... 21 一、环境影响评价 ........ 21 二、消防21 三、职业安全卫生 ........ 21 第八章 项目投资估算与资金筹措 .. 22 一、项目投资估算 ........ 22 （一）投资估算方法及说明 ........ 22 （二）投资估算结果 ........ 22 二、资金筹措 .... 23 第九章 项目财务分析 .......... 24 一、基本经济指标 ........ 24 （一）项目计算期24 （二）项目收入预测（表9-1） .. 24 二、财务盈利能力分析24 第十章 项目风险分析 .......... 26 一、主要风险分析 ........ 26 二、风险管理及采取的措施 .... 26第一章总论 一、项目名称及承接单位 项目名称：常熟市社会治安动态监控项目4期（以下简称“常熟监控项目4 期”或“本项目”）。 项目承接单位：江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”或“公 司”）。 二、本项目主要概要 （一）本项目建设基本情况 1、自2010年1月，亿通科技与常熟市社会管理综合治理委员会办公室（以下 简称“常熟综治办”）达成了合作意向，根据常熟综治办的总体规划，共同建设覆 盖全市的社会治安动态视频监控网络。到目前为止公司已实施完成了三期社会治 安动态监控项目工程，且达到预期使用状态。上述三期工程建设均得到了常熟市 人民政府，常熟市综治办、常熟市公安局等企事业单位的肯定，公司的运营模式 取得成功。 2、本次即将实施的常熟市社会治安动态监控工程项目（4期）是根据常熟市 综治办的规划要求，作为前三期监控项目的延伸，由亿通科技负责在原有监控机 房进行设备扩容（分布在各乡镇中心）和新建安装5000个监控点，并通过常熟市 广电网络传输有限公司（以下简称“常熟广电”）的有线电视网络传输视频信号。 3、本项目从开始建设起，由常熟市政府、各乡镇支付给亿通科技设备费用、 维护费用及常熟广电的网络使用费（其中亿通需投入大量视频监控相关设备，详 见表5-1，5-2）； 4、本项目亿通科技计划投资金额为1844.21万元，其中设备购置及安装 1301.71万元，其他运营费用542.50万元。 （二）项目建设目标 项目建设计划是在常熟市原有视频监控体系中扩增视频监控点5000个，达到 城市治安动态监控的目标。项目建设周期自2013年8月至2014年12月31日全部实施结束，完成社会治安动态路面监控点的安装任务。（具体建设周期的提前或 延后，有可能会根据常熟综治办的年度推进计划做相应的调整） 三、相关编制依据 1、公安部《城市报警与监控技术系统建设指南》。 2、江苏省关于传感网产业发展的规划纲要。 3、《常熟市社会治安动态监控项目4期》技术方案。 4、亿通科技关于此建设项目的相关决议。 5、其他相关资料。 四、主要经济指标 （一）经济指标 项目总投资为1844.21万元，项目建设完成后预计实现年利润总额133.01万 元，内部收益率12.31%，投资回收期为4.02年（静态、含建设期）。主要经济指 标如下（表1-1）： 表1-1 项目主要经济指标 单位：万元 序号 项目 金额 1 项目新增总投资 1844.21 2 年均利润总额 121.89 3 内部收益率（%） 12.31% 4 财务净现值（ic=8%） 98.25 5 投资回收期（年） 4.02 6 投资利润率（%） 6.61% （二）可行性研究结论 1、本项目符合国家产业发展及江苏省大力提倡发展物联网的政策导向。 2、本项目有良好的社会效益 本项目的建设，将完善覆盖常熟市的安全监控网络，为公安机关预防和打击 犯罪活动，提供了有效的保障，为常熟市的平安城市建设做出应有的贡献，具有良好的社会效应。 3、社会治安视频监控项目有广阔的需求空间 近年来，全国各地对社会治安视频监控的需求日渐增长，亿通科技可以把本 项目成功的建设和运营经验复制到其他应用领域和外地其他城市，公司目前正在 建设的太仓市社会治安动态监控项目正是常熟市社会治安动态监控项目获得成功 建设后的经验推广。 4、亿通科技具备完成本项目的各种条件 （1） 公司具备实施本项目的技术条件 亿通科技一直坚持走自主创新、自主研发路线，应用在该项目上的“广电通 视频网络”支撑技术系公司自主创新的核心技术之一，技术难点相对较小。 （2） 公司具备实施本项目的人才储备 亿通科技具有多年的视频监控工程施工经验，目前已经建立有专业的工程管 理团队，完全能够实现社会治安视频监控联合运营。目前已成功实施和运行了“常 熟市社会面视频监控项目”（公司募投项目之一）和“常熟市社会治安动态监控项 目（3期）”（公司超募项目之一），并达到了很好的效果。 5、项目投资具有良好的经济收益 亿通科技全部投入相应的设备，后期每年服务费收入稳定。收入来源于政府 的财政支出，营收风险较小。 综上所述，本项目的建设符合国家物联网产业发展规划政策和江苏省关于传 感网产业发展规划纲要，符合国家平安城市建设要求，具有显著的经济和社会效 益，亿通科技三年多来在常熟市社会治安动态监控项目中取得成功的建设及运营 经验，在技术、资金上有保证，经营收入有保障，所以本项目是可行的。第二章 项目背景及投资必要性 一、项目背景 （一）平安城市战略加速社会治安监控系统升级 随着各城市之间人口流动日益频繁，社会不稳定因素也在不断增加，各类突 发事件、群体性事件以及重大灾害性事故也呈上升趋势，这些事件牵动面积大、 关联因素多、事发突然性、危害影响巨大，所造成的社会危害触目惊心，也给城 市安全带来严重的威胁和危害。面对新的治安形势，传统的以人为主的治安管理 和社会防控工作的方法和手段很难满足当前工作的需要，如何应用现代化手段维 护国家安全和社会稳定已经成为各级党委政府和公安机关必须面对的重大问题。 “平安城市”的概念正是在这样特殊的历史条件下被提出的。 平安城市作为一个大型、综合性的三防管理系统（技防系统、物防系统及人 防系统），能够有效利用现代信息通信技术，通过图像监控系统的技术运营，实现 对城市的有效管理和打击违法犯罪，促进社会治安监控系统的升级，能够有效提 升公安机关对社会面的治安管控能力。作为平安城市建设重要组成部分的社会治 安视频监控系统建设工程，已经成为各级党委政府所高度关注和重点推进的系统 工程。 （二）两化融合政策牵动物联网产业全力发展 信息化与工业化融合是全球工业转型升级的驱动力。在两化融合政策的牵动 下，将所有物品都与网络连接在一起的物联网（又称“传感网”）产业进入了重点 发展的时期。 平安城市是物联网技术应用最早领域之一。平安城市建设将从传统安防技术 转变到平安城市大安防体系、数字城市、智慧城市方向发展。目前，全国各地的 平安城市建设发展迅速，越来越多的城市及用户正感受到这一工程带来的好处。 未来平安城市将在城市应急、数字城管、智能建筑、城市一卡通等各个方面涵盖， 将全面服务居民的生活。平安城市是现代城市信息化建设的第一步，随着物联网 技术的发展，平安城市建设未来会进一步在物联网的基础上向数字城市、智慧城 市发展。从中长期来看，大力发展物联网产业已经成为一项国家的战略决策。物联网 的发展将优先选择重点工业领域、基础设施、环保监测、公共安全、工业控制、 医疗卫生等领域，开展应用示范。 二、项目投资必要性 （一）本项目的建设是落实