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瑞商丰银生物科技公司采购文件控制程序DOC.doc

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文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2018/9/12(发布于江西)

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文本描述
1.目的:
对采购过程进行控制,确保所采购的原/物料符合规定要求
2.适用范围:
本程序适用于公司所需采购的所有物料
3.定义:
3.1供应商:提供生产性原物料、辅料的公司
4.权责:
4.1采购课:
4.1.1对新供应商的开发、评审及其跟进
4.1.2负责采购单的发行、保管及跟进
4.1.3向供应商提供采购物料相关的图纸、规格、品质要求等
4.1.4新材料(新工艺和可替代产品)的寻找
4.2仓储课:
4.2.1根据采购单核实物料的品名、数量及交货状况等资料
4.3品管课:
4.3.1品管课根据标准对物料进行检验
4.3.2填写《包材检验报告单》(RSYZ-005)或《化工原料检验》(RSYZ-004)
4.3.3每月月初将上月的来料品质状况检查报告分析及汇总后,编制《质量月报》(RSYZ-013)交审批
4.4厂长
4.4.1依据《权限核决表》(RSCK3-001)核准采购单
4.5总经理
4.5.1依据《权限核决表》(RSCK3-001)核准采购单
5.作业内容:
5.1采购单的发行:
5.1.1采购课收到物检员交来的《请购单》(RSCX-010)后,决定物料的采购量
5.1.2从《合格供应商/委托加工厂一览表》(RSCX-035)上选择合适的供应商
5.1.3采购课应于供应商的报价单内选择最新及正确的物料单价,并制作《原/物料采购单》(RSCX-034)
5.2《原/物料采购单》(RSCX-034)的内容应包括:
5.2.1采购单编号;
5.2.2供应商名称;
5.2.3发行日期;
5.2.4物料名称(INCI);
5.2.5物料规格或明细;
5.2.6数量及单价;
5.2.7总价;
5.2.8要求交货日期;
5.2.9供应商回复日期;
5.2.10交货地址;
5.2.11付款方式;
5.2.12备注订购物料对应的客户合同书编号;
5.2.13特别注意事项说明
5.2.14此采购单必须依据《权限核决表》(RSCK3-001)核决后传真给供应商
5.2.15《原/物料采购单》(RSCX-034)传真至供应商后,采购必须与供应商确认《原/物料采购单》的内容并由供应商签名,采购作保管和跟进的工作
5.2.16采购根据《原/物料采购单》(RSCX-034)作成《采购进度一览表》(RSCX-035),跟进采购物料的准时入库,若供应商未能准时来料,采购员应以书面形式的通知相关部门,并做相应补救措施,落实补料的确定时间也一并通知相关部门
5.3采购单的修改:
5.3.1采购课修改采购单后,必须重新取得厂长(总经理)的审批,并立即通知供应商
5.4采购物料的验证:
5.4.1采购物料的验证按照《来料检验控制程序》(RSYZ2-001)进行
5.5采购单的完结:
5.5.1来料经品管判定合格后,仓储入库视作采购单完结
5.6不合格品的处理:
5.6.1收到判定为不合格之《来料验收入库单》(RSCX-004),采购课必须通知供应商作及时更换或赔偿,采购员及时跟进补货确保物料准时入库,直至物料合格入库
5.6.