2 范围
适用于公司生产类物质采购业务。

3 职责
3.1 技术部负责与供方签订技术协议及明确合同中技术参数、明确新物资供方参考选择范围及规范物资名称型号等；
3.2 生产部根据成品库存及营销需求生成月度、季度、年度滚动生产计划；
3.3 物控部根据安全库存、生产订单、生产滚动计划，负责编制采购计划、询价、下达采购订单、采购、结算、签订合同及保密协议（需要时签订）等；
3.4财务部根据制度审核《物资采购合同》，监控采购流程；
3.5风险控制部门（律师）根据制度负责采购合同的审查；
3.6 质量部负责采购物资的检验验证，确认检验结果，必要时签订质量协议；
3.7总经办负责审批每月采购计划；制定供应商准入、评价及淘汰机制：确定评价程序，组织供方评审，进行供应商调查，建立供应商档案等。

4 内容
4.1 采购原则
4.1.1严格按采购计划进行采购，并应在合格供方采购（试制、试用、例外采购除外），按照要求与供方签订合同。

4.1.2所有采购必须询价(3家以上)、比价，同种物资比质量、同等质量比价格、同样价格比服务。

4.1.3 单笔发生额或年度总发生额在5000元以上的物资采购必须签订《物资买卖合同》（零星戓应急例外），采购合同需经风险控制部门和财务部门按照制度进行审核。

4.1.4 物资质量索赔和售后服务详见质量协议和《物资买卖合同》相关条款，物资维修（三包期以外）详见《物资维修协议》。

4.1.5所有合同统一归档、编号、按时间顺序和类别整理成册，建立台账，合同、协议编号统一如下：
XXXXXX– XXX — XXXX
合同签订年份
合同流水号
物资特征、系列号 （设备维修、工具、劳保 ）
2012-02-20发布 2012-03-01实施
物资特征号:
序号
物资类别
物资编号
备注原材料
YCL辅助材料
FCL劳保用品
LYP维修材料
WCL其他材料
QCL
上述未包括材料
4.2 招标采购
根据需要组织相关物资招标。

4.3新物资采购流程
新物资试样，由技术部门与供方联系并签订技术协议，贵重原料及辅料应由公司实际使用部门进行试样，合格后对样品进行确认封存；采购员根据试样结