润泓健康科技有限公司
（KPI）
指标体系
润泓健康科技有限公司
KPI 指标
KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）
销售目标达成率
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。

设立目的
考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA 或金
额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。

计算公式
销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%
相关说明
·销售业绩以销售发货额统计。

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。

·每月、每年指标可作管理及考核指标。

·各类产品可分别进行统计。

数据收集
市场部
数据来源
财务报表：由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每日、每月一次
统计方式
数据和趋势图
销售增长率
指标名称
销售增长率
指标定义
产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。

设立目的
反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。

计算公式
销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销