行政采买类单据审批流程
采购类
计划内物品申购：
（一）月（季）度计划：办公用品及经营办公用品月计划、办公耗材月计划、经营用品月（季）计划、工程材料月计划、灯具材料月计划、清洁用品月计划。（月计划物品项目，以标准的格式和内容为准）
审批流程：
异地店
深圳本地店
备注：次月1――5日为进货日期，各部门在6――7日前往行政仓领取计划物料。

核对或审核要点
异地店
购是否是公司规定的月计划内的物品申
申购物品单价是否有所变动
申购物品数量是否合理
是否冲减库存后再上报
合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格
制定月计划分析表统一上报公司审批
定期对月计划物品进行价格调整，可运用引进新厂家，竞标等方法来降低采购成本
本地店：
（1）购是否是公司规定的月计划内的物品申
（2）申购物品数量是否合理
（3）是否冲减库存后再上报
合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格
注意事项：
办公用品月计划：为日常办公使用之物品，需对所采买的物品设三个月验收期。对上月计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分析结果，合理有效控制本月计划量。

办公耗材月计划：采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗材的品牌、假货、代用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力；此外，还需要对耗材的使用情况做到随时跟踪。并耗材和设备的供应商不可为同一家，否则不利于对耗材和设备的质量跟踪。

经营用品月计划：经营用品主要是服务于营运工作的物品，为更好的确保卖场运作，则必须保证所有的经营用品的备量充足，并能满足突发的小型活动使用。根据上月销售，就上月实际使用量与计划用量进行分析，并结合分析结果，合理控制本月计划用量。

工程材料月计划：工程材料比较多且杂，需明确了解产品的品质、使用年限、品牌及产地等，并随时跟进使用的情况。汇总每月售后工程材料支出与回收，并针对损耗、费用问题进行分析。

灯具月计划：灯具月计划要对上月店内灯具费用的回收情况进行分析，要求附灯具平面图并实地勘察进行实际分析。

清洁用品月计划：月用量的控制和各工具的使用寿命的控制（分析并制定月损耗量）。

3、承担责任：
未按以上1、2项审核要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%。

造成经济损失的承担经济损失的50%。

采购价格复合当地当时市场价格，否则造成经济损失的承担经济损失的100%。

合理控制库存数量，否则造成库存增加，扣罚当月绩效工资的10%。

需求的审核、汇总的准确、完整，未造成经济损失的，扣罚当月绩效果效工资的20%，造成经济损失的，承担经济损失的50%。

4、分店店长审核要点及承担责任：
核对要点：
复核工作（含行政审核工作要点中的1-4），监控有效降低成本（如竟标等）。

根据本店 实际情况综合考虑有效调整及审批月计划需求
承担责任：
未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%。

5、分店行政经理的审核要点及承担责任
核对要点：
审核申购计划是否合理、必要；
审核申购物品的数量是否合理；
审核费用成本是否控制在成本预算内。

承担责任：
未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。

6、总部行政采购部经理审核要点及承担责任：
核对要点：
成本的复核控制
采买的物品是否是必须品、是否有代替品。

承担责任：
未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。

7、分管领导审核要点及承担责任：
核对要点：
审核申购是否合理；
审核重庆公司的采购