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2、认真负责做好各项工作，通过网络，人员反馈，报纸媒体等渠道认真的做好市场信息搜集，追踪项目信息，具体到客户资料整理，拜访，沟通以及客户关系的建立和维护。做到项目工程的洽谈，施工，验收，回款等工作环节的熟悉和参与。
3、注意公司内部技术和业务信息保密工作，市场营销部杜绝串单，私单等业务信息交易，如有发现公司将有权力做出任何惩罚性处理，并做出开除处置。
4、具体工程实行个人全程追踪和责任制，从信息搜集，客户跟踪，项目签订，工程验收，工程款追踪等工作负责到底，公司会进行全力平台支持和协助。
5、每月30日必须提交项目信息汇总表、单个项目跟踪情况分析表、每月工作日志和总结表、个人计划完成情况总结至公司行政办公室，并做出下月工作计划安排表。以上书面工作必须真实可靠、充分详细，有明显工作实战效果。
二、试用期员工规章制度
1、新进员工前１~３月为试用期，可适当缩短或延长，最长不超过国家规定的6个月，试用期间不享受社会养老等保险及公司相关福利待遇。试用期间个人及公司均可随时解除本试用期用工合同。
2、试用期间任务额为10万或取得公司认可的明显的工作实绩效果，无法完成或是有特殊原因者,必须要提供确切的项目资源信息和项目跟踪进度表以及有明显工程签订意向的项目信息，以备公司进行试用期业务考核及聘用依据。
3、试用期满达到公司考核标准后由本人提交申请转正请求，得到公司经理批准后方可签订正式用工合同。缴纳国家规定的社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会福利待遇，以及享受公司内部规定的福利待遇、业务提成奖金等待遇。签订正式合同转正员工必须完成本人与公司签订的年度业务目标后，各项奖金及补助才能全额发放。
三、市场部业务考核和奖罚制度
1、季度评选业绩突出和工作优秀者,并给予现金,实物等不同形式的奖励.每季度业务考核以总体销售额和利润比例为考核标准。
2、每年度末，公司会对个人业绩相当突出者给予特殊额外奖金发放。
3、鼓励业务人员经常对公司各项管理制度（包括业务考核制度）提出有效合理化建议，由公司采纳并产生明显经济或企业效益的，公司进行考核并额外进行奖励。
四、市场部业务报销制度和规范流程
1、市场部业务人员各项补助补贴月底随工资统一结算和报销,特殊业务费(包括额外交通费,招待费,住宿费等其他业务支出)需提供申请,借款申请通过部门经理、总经理审批后,向公司领取业务开展备用金.每月末提供统一填写报销表给公司财务办公室室，多退少补，平时不做费用报销。
2、具体报销流程如下:
a.认真填写报销表，准确核对票据和账面数据。
b.整齐顺序粘贴所有有效发票，并单独附一张费用清单。（如没有正式发票时或票据不相符时，应在附件清单上明细列出事由和具体原因并找其他发票进行冲抵，以便公司做账）。
c.将整理好的票据和清单交与办公室核对票据和账面数据。
d.办公室核对无误后交与部门经理签字同意后再交与总经理签字批准后方可结算一切费用报销。
e.一切报销材料和票据分别存档，列入个人费用支出凭证作为业绩考核依据。
财务会计制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部
