杭州紫光网络技术有限公司
组织绩效提升工程
咨询项目报告
（KPI指标体系暨绩效考核操作手册）
博脉国际咨询有限公司
目录
KPI＆BSC指标体系 3
一、 公司指标 3
二、 企业管理部指标 5
三、 财务管理部 6
四、 质量管理部 7
五、 市场拓展部 8
六、 销售管理部 9
七、 研发中心 10
八、 生产制造部 11
九、 综合计划部 12
十、 采购管理部 13
十一、 仪器仪表事业部 14
绩效考核工具（操作手册） 15
一、 绩效管理指引 15
二、 绩效考核表格（样表） 16
1、月度目标任务绩效考核表（个人） 16
2、月度日常行为绩效考核表（通用） 17
3、月度行为绩效指标评分标准对照表 18
4、参考用的考核评分表及填表说明 19
（一）高层人员考核系列表格 19
（二）中层人员考核系列表格 22
（三）基层人员考核系列表格 25
KPI＆BSC指标体系
公司指标
BSC方面
目标
业绩指标
指标值
指标说明
部门责任及贡献度分析（主导：参与：）
市场
销售
质管
研发
生产
采购
财务
计划
企管
财务方面
增长销售额
销售额
1.2亿
年初由高层预测，董事会讨论确定
加强成本控制
成本(销售利润率)
25%
通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，确定预期的利润水平税前净利润/销售额
提高现金流指标
经营性现金流通过现金\银行存款\票据\应收帐款\应付款的管理，追求现金流的平衡
客户方面
保留现有优质客户
优质客户(利润，回款，营业额)的保留率
100%
先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保留优质客户保留比