河南乐华美居建材有限公司文件
乐华美居企字〔2012〕2号签发人：
公司采购流程管理规定
公司各部门：
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效减低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。

一、 采购申请的规定及要求
1、指定采购部门：行政部
2、申请部门：公司各部门
3、申请采购要求：公司部门根据运营要求需要一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份申购单（详见附表二）。

4、申购单及提报规定
1）申购单应按照要素填写完整、清晰，由部门领导和主管副总审核批准后报行政部；
2）固定资产申购按照附表一的格式进行填写提报；
3）其他外购配件、材料工具申购按照附表二的格式填写提报；
4）日常零星采购按表二的格式填写提报；
5）申请部门在提报申购单需要求行政部接收人签字，申请部门备份；
6）涉及的申购数量过多时可以附件清单的形式进行提交；
7）遇急需采购的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

8）申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政部。

5、公司物资申购单的提报部门
1）低值消耗办公物料：公司各部门每月报需求量，由行政部结合现有库存量和上月各部门申请情况，统一制作办公物料申请，由财务副总签字审批。

2）固定资产：公司由资产管理部按各部门需求提报采购申请，由主管副总签字批准后提交行政部，由行政部结合部门原有固定资产情况，向财务副总提报申请。

3）外购配件：① 仓库常备库存的外购配件由配送部填写申购单，由主管副总签字批准后提交行政部，行政结合实际库存和安全库存数量，向财务副总发起申请；② 特殊配件由使用部门填写申购单，由主管副总审核批准后，向财务副总发起申请，经签字审批后交予行政部备案，由行政部进行采购。

4）由上级领导直接临时紧急安排采购的物品，由行政部填写申购单交由主管副总审核批准后，向财务副总提交申请，如遇特别紧急情况，可电话请示同意后进行采购，采购完成必须补办签批手续；
二、申购单的接收及分发规定
1、申购的接收要点
1）行政部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批，申购单信息不合格，将原单返回；
2）通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存，结合实际库存进行采购；
3）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知申购部门。

2、申购单的分发规定
1）对于申购单所需物资采购，行政部应按照人员分工和岗位职责进行分工办理；
2）对于紧急申购项目应优先处理；
3）无法于申购