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2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。
3.做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。
4、销售中心负责活动促销礼品类入库发放审批,行政部负责办公物品类入库发放审批,维修部负责产品配件类入库发放审批。
第四条:权责
1.办公物品类:办公物品类物资归口部门为行政部,该类物品的入库出库必须是由该部门发起,该类物品出入库手续必须经过行政部经理验证,常务副总签字,手续不全的,仓库不得办理任何入库出库业务。必须由行政部对办公物品类物资成本控制负责;
2.产品配件类:产品配件类物资归口部门为维修部,该类物品的入库出库必须是由该部门发起,该类物品出入库手续必须经过维修部经理验证,常务副总签字,手续不全的,仓库不得办理任何入库出库业务。维修部对产品配件类物资成本控制负责;
3.促销礼品类:促销礼品类物资归口部门为销售中心,该类物品的入库出库必须是由该部门发起,该类物品出入库手续必须经过事业部经理验证,销售副总签字,手续不全的,仓库不得办理任何入库出库业务。销售中心对促销礼品类物资成本控制负责;
4.固定资产类:固定资产类物资归口部门为资产管理部,该类物品的入库出库是由该部门发起。
1)该类物品出入库手续必须经过资产管理部负责人验证,常务副总签字,手续不全的,仓库不得办理任何入库出库业务。资产管理部对固定资产类物资成本控制负责;
2)从采购地点直接送至固定资产使用部门,原则不从配件库走手续。固定资产由行政部采购完毕,资产管理部