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某年乐华美居建材公司配件库管理流程及制度DOC

资料大小:25KB(压缩后)
文档格式:DOC(6页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/7/21(发布于上海)

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文本描述
河南乐华美居建材有限公司文件
乐华美居企字〔2012〕1号签发人:
配件库管理流程及制度
第一条:目的 为提高公司的基础仓库管理流程工作水平,进一步规范货物的流通、保管和控制程序,降低经营成本,特制定本制度
第二条:物品出入库流程图(详见附图)
第三条:仓库日常管理
1.仓库保管员必须合理设置各类物资的记账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、物料卡;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。活动促销礼品类、办公物品类、产品配件类应分别建账反映。

2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。

3.做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

4、销售中心负责活动促销礼品类入库发放审批,行政部负责办公物品类入库发放审批,维修部负责产品配件类入库发放审批。

第四条:权责
1.办公物品类:办公物品类物资归口部门为行政部,该类物品的入库出库必须是由该部门发起,该类物品出入库手续必须经过行政部经理验证,常务副总签字,手续不全的,仓库不得办理任何入库出库业务。必须由行政部对办公物品类物资成本控制负责;
2.产品配件类:产品配件类物资归口部门为维修部,该类物品的入库出库必须是由该部门发起,该类物品出入库手续必须经过维修部经理验证,常务副总签字,手续不全的,仓库不得办理任何入库出库业务。维修部对产品配件类物资成本控制负责;
3.促销礼品类:促销礼品类物资归口部门为销售中心,该类物品的入库出库必须是由该部门发起,该类物品出入库手续必须经过事业部经理验证,销售副总签字,手续不全的,仓库不得办理任何入库出库业务。销售中心对促销礼品类物资成本控制负责;
4.固定资产类:固定资产类物资归口部门为资产管理部,该类物品的入库出库是由该部门发起。

1)该类物品出入库手续必须经过资产管理部负责人验证,常务副总签字,手续不全的,仓库不得办理任何入库出库业务。资产管理部对固定资产类物资成本控制负责;
2)从采购地点直接送至固定资产使用部门,原则不从配件库走手续。固定资产由行政部采购完毕,资产管理部