公司相关岗位工作流程
[一]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案
[二]出入库程序1、入库程序1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。2、出库程序1)、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 （3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。

[三]盖章程序1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对《盖章登记表》进行存档。[四]借款程序
各科目借款程序1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2)、借款人将借据报主管领导审批。3)、借款人将借据报财务部主管审批。4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。[五]发票申领、收款程序1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。

[六]商标、合格证、印字轮管理程序1. 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。2. 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。

一. 公司业务运作模式

（业务运作模式图）

2销售管理流程
-1 ).目的:
-1．1规范市场营销活动；
-1．2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营销人员积极开展工作。

-2 ).适用范围:
-2．1销售部实施营销过程；
-2．2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。

-3 ).职责：
-3．1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动；
-3．2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持；
-3．3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。