依据GB/T19001-2008 idtISO9001：2008
《质量管理体系 要求》编制

版 本 号：第A版
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2009年03月10日发布2009年03月15日实施
温州欧德门控科技发展有限公司发布

温州欧德门控科技发展有限公司
文件编号：QMSR/OUDE-405
版本：第A版

质量记录控制清单
修订状态：0/A
修订生效日期：

本节： 第 1 页共 2 页

序号
编号
质量记录名称
收集部门
保存期限
使用部门QMSR/OUDE-401
《受控文件一览表》
办公室
长期
办公室QMSR/OUDE-402
《会议记录表》
办公室
长期
办公室QMSR/OUDE-403
《文件更改申请单》
办公室
长期
办公室QMSR/OUDE-404
《文件发放、回收登记表》
办公室
长期
办公室QMSR/OUDE-405
《记录控制清单》
办公室
长期
办公室QMSR/OUDE-406
《记录归档登记表》
办公室
长期
办公室QMSR/OUDE-407
《文件销毁记录单》
办公室
三年
办公室

8QMSR/OUDE-501
《管理评审计划》
办公室
三年
办公室

10
QMSR/OUDE-502
与管理评审输入有关的资料
办公室
三年
办公室

11
QMSR/OUDE-503
《管理评审报告》
办公室
三年
办公室

12
QMSR/OUDE-504
《改进措施计划及验证表》
办公室
三年
办公室

13
QMSR/OUDE-505
《质量目标实现情况统计表》
办公室
三年
办公室

14
QMSR/OUDE-506
《工作联系单》
办公室
一年
各部门

15

16
QMSR/OUDE-601
《培训需求申请单》
办公室
一年
各部门

17
QMSR/OUDE-602
《年度培训计划》
办公室
三年
办公室

18
QMSR/OUDE-603
《培训记录表》
办公室
一年
办公室

19
QMSR/OUDE-604
《招聘申请单》
办公室
一年
各部门

20
QMSR/OUDE-605
《用工考核/面试通知单》
办公室
长期
各部门

21
QMSR/OUDE-606
《员工履历登记表》
办公室
长期
办公室

22
QMSR/OUDE-607
《离职申请书》
办公室
三年
各部门

23
QMSR/OUDE-608
《设备一览表》、《模具一览表》
生产部
长期
生产部

24
QMSR/OUDE-609
《设备配置申请单》
生产部
一年
生产部

25
QMSR/OUDE-610
《设备维修申请单》
生产部
一年
生产部

26
QMSR/OUDE-611
《设备年度检修保养计划》
生产部
一年
生产部

27
QMSR/OUDE-612
《设备检修保养记录表》
生产部
一年
生产部

28
QMSR/OUDE-613
《设备报废申请单》
生产部
一年
生产部

29

30
QMSR/OUDE-701
《质量计划实施情况检查表》
技术部
一年
技术部

31
QMSR/OUDE-702
《质量计划》
技术部
一年
技术部

32
QMSR/OUDE-703
《顾客的传真订单》
营销部
一年
营销部

33
QMSR/OUDE-704
《合同台帐》
营销部
一年
营销部

34
QMSR/OUDE-705
《生产通知单》
营销部
一年
各部门

35
QMSR/OUDE-706
《产品要求评审表》
营销部
一年
营销部

36
QMSR/OUDE-707
《质量信息反馈记录表》
营销部
三年
营销部

温州欧德门控科技发展有限公司
文件编号：QMSR/OUDE-405
版本：第A版

质量记录控制清单
修订状态：0/A
修订生效日期：

本节： 第 2 页共 2 页

序号
编号
质量记录名称
收集部门
保存期限
使用部门

37
QMSR/OUDE-708
《顾客满意度调查表》
营销部
一年
营销部

38
QMSR/OUDE-711
《设计开发任务书》
生产部
三年
技质部

39
QMSR/OUDE-712
《设计开发计划书》
生产部
三年
技质部

40
QMSR/OUDE-713
《设计开发评审报告》
生产部
三年
技质部

41
QMSR/OUDE-714
《样品生产通知单》
生产部
三年
技质部

42
QMSR/OUDE-715
《设计开发验证报告》
生产部
三年
技质部

43
QMSR/OUDE-716
《设计开发确认报告》
生产部
三年
技质部

44
QMSR/OUDE-717
《设计开发更改申请单》
生产部
二年
技质部

45
QMSR/OUDE-718
《供方合格调查评价表》
生产部
三年
生产部

46
QMSR/OUDE-719
《合格供方名录》
生产部
长期
生产部

47
QMSR/OUDE-720
《采购计划》
生产部
一年
生产部

48
QMSR/OUDE-721
《采购申请单》
生产部
一年
生产部

49
QMSR/OUDE-722
《采购订货单》
生产部
一年
生产部

50
QMSR/OUDE-723
《供方业绩评定表》
生产部
三年
生产部

51
QMSR/OUDE-724
《产品生产流程卡》
生产部
一年
生产部

52
QMSR/OUDE-725
《生产流程交接单》
生产部
一年
生产车间

53
QMSR/OUDE-726
《监视与测量设备一览表》
质检部
长期
质检部

54
QMSR/OUDE-727
《监视与测量设备校验计划》
质检部
一年
质检部

55
QMSR/OUDE-728
《监视与测量设备校验记录》
质检部
二年
质检部

56
QMSR/OUDE-801
《年度内审计划》
办公室
三年
管 代

57
QMSR/OUDE-802
《内审实施计划》
办公室
三年
管 代

58
QMSR/OUDE-803
《内审检查表》
办公室
三年
管 代

59
QMSR/OUDE-804
《内部审核报告》
办公室
三年
管 代

60
QMSR/OUDE-805
《不合格项报告》
办公室
三年
管 代

61
QMSR/OUDE-806
《首未次会议记录》
办公室
三年
管 代

62
QMSR/OUDE-807
《进货产品报检单》
质检部
一年
质检部

63
QMSR/OUDE-808
《产品出厂检验报告》
质检部
一年
质检部

64
QMSR/OUDE-809
《不合格品处理记录单》
质检部
一年
质检部

65
QMSR/OUDE-810
《紧急放行申请单》
质检部
一年
质检部

66
QMSR/OUDE-811
《纠正/预防措施通知单》
质检部
三年
质检部