程 序 文 件 汇 编

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2 011年1 月5日发布 2011年1 月6日实施

夏邑县大化肥业有限公司程序文件
编号：HT/QP

A/0

标题
目录
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标准
章节
程 序 名 称
文件编号
版本/修订号

4.2.3
文件控制程序
HT/QP01
A/0

4.2.4
质量记录控制程序
HT/QP02
A/0

5.6
管理评审控制程序
HT/QP03
A/0

7.4
采购控制程序
HT/QP04
A/0

7.5

生产和服务控制程序
HT/QP05
A/0

8.2.2
内部体系审核控制程序
HT/QP06
A/0

8.3
不合格控制程序
HT/QP07
A/0

8.5
纠正和预防措施控制程序
HT/QP08
A/0

****有限公司程序文件
编号：HT/QP01

A/0

标题
文件控制程序
共页
第页

1、 目的
对与质量体系有关的文件及资料进行控制，确保各有关场所、部门使用文
件的有效版本，防止误用作废失效的文件。

2、 适用范围
适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。

3、 职责
3.1 办公室是文件和资料控制的主要职能部门，负责质量手册、程序文件及其它质量体系文件的日常管理工作。

3.2 办公室负责质量手册的编写、更改。

3.3 各相关职能部门负责编写本部门主管过程的程序文件及相关的技术性、管理性文件和资料。

4、 工作程序
4.1 文件及资料编号
4.1.1 质量文件范围
A、质量手册；B、程序文件；C、支持性文件（技术文件、管理性文件和外来文件）；D、质量记录。

4.1.2文件编号办法
文件代号：质量手册QM程序文件QP 支持性文件WI
4.1.2.1程序文件编号办法
例： HT/QPXX
HT公司代号，QP质量体系程序文件代号，XX为顺序号。

4.1.2.2支持性文件编号办法
例： HT-WI-XX