记录表格样式汇编

文件编号：JYS-ZH-06-2007

2007年3月

01
2007．03

版本
日期
说明
编制
审核
批准

说 明
根据《管理体系记录控制程序》的规定，综合部组织有关人员对适用于为证明监理服务过程和体系符合要求及质量职业健康安全环境有效运行的记录，依据各类监理资料、监理月报、监理工作总结等进行了整理、评审，并汇编成《记录表格样式汇编》作为质量职业健康安全环境管理体系的附录文件进行受控管理。

各部门（项目部）要按照《记录表格样式汇编》中所规定的名称、编号、保存期进行记录保存。根据工程实际情况，如许要增加记录，可列入部门（项目部）记录清单中，并报综合部备案。

各部门（项目部）要对记录使用情况进行定期检查。

关于记录及编号的说明：
1．记录编号的构成：质量职业健康安全环境管理体系手册中的条款号-顺序号；
例如： 5.6—01，表示在质量职业健康安全环境管理体系手册中第5.6条管理评审中的第1个记录表格。

2．新增记录表格的编号：由各部门报记录表格样式，综合部给出新的编号。

3．记录的保存：记录由使用部门保存。

记 录 清 单
部门：综合部序号:001
序号
记 录 名 称
编号
保存期（年）
保存
部门
备注
（页码）

1
A1工程开工/复工报审表
A1- - -

项目部
7

2
A2施工组织设计（方案）报审表
A2- - -

项目部
8

3
A3分包单位资格报审表
A3- - -

项目部
9

4
A4报验申请表
A4- - -

项目部
10

5
A5工程款支付申请表
A5- - -

项目部
11

6
A6监理工程师通知回复单
A6- - -

项目部
12

7
A7工程临时延期申请表
A7- - -

项目部
13

8
A8费用索赔申请表
A8- - -

项目部
14

9
A9工程材料/构配件/设备报审表
A9- - -

项目部
15

10
A10工程竣工报验申请单
A10- - -

项目部
16

11
A11混凝土浇筑令
A11- - -

项目部
17

12
A12拆模审批表
A12- - -

项目部
18

13
B1监理工程师通知单
B1- - -

项目部
19

14
B2工程暂停令
B2- - -

项目部
20

15
B3工程款支付证书
B3- - -

项目部
21

16
B4工程临时延期审批表
B4- - -

项目部
22

17
B5工期最终延期审批表
B5- - -

项目部
23

18
B6费用索赔审批表
B6- - -

项目部
24

19
B7不合格项处置纪录
B7- - -

项目部
25

20
C1监理工作联系单
C1- - -

项目部
26

21
C2工程变更单
C2- - -

项目部
27

22
受控文件清单
4.2.3-01

综合部
29

23
文件发放、回收记录
4.2.3-02

综合部
30

24
文件借阅、复制记录
4.2.3-03

综合部
31