_____________ 2009年度业务计划分析模板二○○八年九月（盖章） 负责人（签字）： 　　　 联系人： 电话：附件2： 一、根据省市、国机集团和集团公司“十一五”战略规划的总体战略方向及阶段性目标要求，确定集团公司2009年销售收入目标在2008年计划指标的基础上继续增长。 二、2009年销售收入目标要在认真分析行业现状和发展前景的基础上确保一定的增幅，要加大产品结构和市场结构调整力度，大力拓展国外市场空间，做到市场占有率明显提高。 确定产品销售目标时要把产品分为三类。第一类产品指主销产品（包括履带拖拉机、大中小轮式拖拉机、柴油机、压路机、农村用工程机械、推土机），核心指标是市场占有率，要确保继续提高；第二类为突破性产品（收获机械、叉车、汽车、装载机、农机具），核心指标是规模销量，要达到有效突破的销量台阶；第三类为培育产品（挖掘机、140马力以上大轮拖等），核心指标是小批量产销量；出口产品要以销量上台阶为核心指标。 三、2009年利润目标要在分析各产品合理的毛利率水平的基础上确定，做到盈利水平明显提高。编制要求：目 录第一部分 行业分析第二部分 销售目标第三部分 盈利目标第四部分 支撑条件和措施1、宏观经济、产业政策对事业部业务发展的影响2、产品技术、制造技术的变化趋势、技术标准的变化对行业/产品的影响第一部分 行业分析单位：亿元3、行业预测——各产品行业销售总量预测单位：台——行业收入总量预测（按国家统计或行业统计口径）——市场需求变化趋势及市场潜力分析（图示2005年—2008年行业销量，描述其发展变化、特点和未来需求等）