文本描述
《鸿顺木业公司2011年培训工作计划及管理评审计划书》(2个文件).rar
2010年度管理评审计划
记录编号:HS-01-QRPS
评审时间/地点 2010年12月30号下午14:00 生产部会议室
参加评审人员 总经理、管理者代表、各部门经理/车间负责人
评审目的 评价公司质量/环境/职业健康/安全管理体系的适宜性、充分性和有效性
评审范围 管理手册所涉及的所有范围
评审依据 ISO9001:2008标准、公司管理手册、ES/GSV体系文件、相关法律法规及其他要求
评审方法 集体会议讨论法
评审对象/内容
评审对象/内容 1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况。
2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效。
3、管理体系运行情况和内审情况分析。
4、以往管理评审WALMART/TARGET验厂整改的跟踪验证情况。
5、市场状况、来自外部相关方的交流情况;
6、生产过程的业绩和产品质量状况(包括原辅材料、半成品、成品)。
7、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况。
8、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息。
9、资源(人、设备、基础设施)配置与使用符合性、充分性状况。
10、管理体系各过程的控制情况和过程业绩。
11、各部门对管理体系改进的建议。
评审前各部门准备工作要求:
管理者代表:
1、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议。
2、质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析。
3、以往管理评审客户验厂的跟踪验证情况。
4、重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况。
人事部:
1、质量方针的贯彻、质量目标指标的完成情况报告;管理体系适宜性和有效性,可能需进行的变化(包括已发生的内外环境变化)。
2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况;合规性评价及环境安全管理绩效。
3、相关方对人权、环境、安全问题的交流信息。
4、2010年培训计划落实情况及培训考核合格率。
5、2010年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告。
6、2011年度培训计划书。
生产部各生产车间:
1、生产过程的业绩和产品质量状况
2、生产计划达成情况
3、不合格品、改进、纠正、预防措施的状况。
4、对质量、环境、职业健康、安全目标的达成情况。
5、事故/事件的报告及预防措施。
品管部:
1、产品质量状况报告,质量、环境、职业健康、安全法律法规的执行情况。
2、产品的监视和测量结果;针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告。
3、内部审核情况汇报。
4、监视和测量设备运行和管控情况。
物控部:
1、供货市场状况、来自外部相关方的交流情况。
2、供方供货业绩评估情况。
3、供应商开发、评估、考评情况。
4、2011年新供应商开发计划。
业务部:
1、市场分析、顾客投诉(口头或书面)及客户满意度调查情况。
2、出货业绩状况报告。
生管中心:
1、生产率的达成情况,生产效率情况。
原辅料及成品仓库:
1、各物料帐、物、卡的一致性控制情况。
2、收发货运行原则的控制情况。
3、集装箱装箱记录。
研发部:
1、设计完成率情况。
2、开发样品交付检测达成率情况。
3、新产品开发及验证情况。
实验室:
1、对内产品检测和及时完成率情况。
2、对外送检合格率情况。
3、监视和测量仪器内校外校计划及执行情况。
工务课:
1、年度设备保养计划及完成情况。
2、设备维修及时情况。
3、设备日常维护及运行的控制情况。
望各部门做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的总结评价,整理完成并形成管理评审输入材料交管理者代表处(2010年12月28日完成)。
备注 各部门按照上述所列顺序分别对本部门的相关问题进行阐述!
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