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华业电力工程股份公司工程物资采购控制程序(doc 10).rar

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文档格式:DOC(11页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2017/6/2(发布于黑龙江)

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文本描述
前言
为规范公司工程物资采购流程,确保工程物资采购质量满足要求,合理控制采购成本,特编制本程序。本程序是在对第1版《工程物资采购控制程序》进行修订,主要对物资采购级别和权限进行修改,同时结合公司机构变化,对部门职能进行调整。自第2版发布代替第1版。

本程序第1版主要起草人:徐君芬
本程序第2版主要修订人:徐君芬
本程序会审人:滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人: 沈银根
本程序于2005年1月25日发布,发布之日起实施。

本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
范围
本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。

职责
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集;收集、建立价格信息和采购资料档案。

2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。

2.3公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。

2.4工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。

程序
采购物资的重要性划分
3.1.1根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类)和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。

3.1.2针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在合格供方名录中采购。

当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。

a顾客指定供方(顾客签字确认)。

b合格供方中无提供该类产品。

c合格供方数量不能满足招标最低数量限度。

采购的实施
3.2.1物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图